速达股份IPO过会 将于深交所主板上市

中国上市公司网讯 8月31日，郑州速达工业机械服务股份有限公司 (以下简称“速达股份”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆深交所主板上市。

据悉，速达股份本次拟发行股份1,900万股，占发行后总股本比例的25.00%。公司本次拟募集资金66,321.54万元，主要用于扩大再制造暨后市场服务能力项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款项目。

公开资料显示，速达股份是一家专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。公司业务目前主要围绕煤炭综采设备液压支架开展，为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务，并为机械设备生产商提供流体连接件产品。公司服务或产品涉足煤炭综采设备和工程机械两个领域，具有快速、专业、高效、综合性强等特点，各个业务之间相互协同，互为补充。

公司自成立以来通过精准的市场定位，不断完善服务产品，帮助客户聚焦主业，目前已发展成为国内较大的煤炭综采设备后市场专业服务商，服务产品全、服务网络广，目前已覆盖内蒙古、陕西、山西、河南、新疆等主要煤炭生产区域，与中国神华神东分公司、宁煤集团、河南能源化工集团、陕煤集团、中铁工业等大型国有企业保持着长期、稳定的合作关系。

上市委现场问询问题

1.板块定位问题。根据发行人申报材料，发行人主要为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务。目前我国煤矿机械后市场服务行业竞争主体众多，行业集中度较低。

请发行人：结合所处行业市场容量、市场竞争格局、发行人竞争优劣势、市场占有率等，说明发行人是否具有行业代表性，是否符合主板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

2.独立性问题。根据发行人申报材料，2009 年发行人设立时，李锡元与郑煤机各持有发行人 40%出资;贾建国、李优生合计持有发行人 20%出资，在发行人设立前系郑煤机员工。目前，李锡元、贾建国、李优生系发行人共同实际控制人，第二大股东郑煤机持有发行人 19.82%股份。报告期内，发行人与郑煤机主要客户、供应商存在重叠，部分客户的维修产品系郑煤机生产，向郑煤机关联销售占营业收入的比例分别为 24.43%、16.84%、17.29%;发行人曾为郑煤机免费提供质保期内维修服务。

请发行人：(1)结合董事会、股东会运作情况，说明发行人设立时贾建国、李优生是否郑煤机委派参与持有发行人股份，目前实际控制人的认定是否准确;(2)结合发行人与第三方同类业务的交易定价情况、关联方与第三方同类业务的交易定价情况，说明关联交易是否公允，是否存在通过关联方虚增收入的情形;(3)结合业务获取方式、关联交易情况，说明郑煤机对发行人业务获取是否具有重大影响，发行人是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023年8月31日