鑫信腾IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 5月19日，深圳市鑫信腾科技股份有限公司(以下简称“鑫信腾”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，鑫信腾本次拟发行股份不超过2,854.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金50,767.86万元，主要用于智能装备扩产建设项目、研发及信息化升级项目、营销及服务网络升级项目、补充流动资金。

公开资料显示，鑫信腾深耕智能制造装备领域多年，是一家专注于工业自动化和智能化设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司核心产品主要包括整机测试设备、模组测试设备、组包装设备以及线体自动化设备，主要应用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等领域，致力于帮助客户实现生产自动化、产线智能化以及“无人工厂”等产品制造环节的关键转型升级。

经过多年的发展及关键技术的积累创新，鑫信腾逐渐形成以声学、光学、电学、射频通信、精密装配、柔性控制、工业信息化及人工智能等领域为核心的底层技术体系。同时，公司不断加大针对软硬件技术的研发投入，将底层技术与自主研发的软硬件相结合，组成可同时满足客户多方面需求的核心功能模块，并通过功能模块的累积搭建起可快速应对定制化项目开发的多个技术平台，实现新产品的模块化、通用化开发，进而可达到定制化智能制造装备的标准化生产。目前，公司共拥有专利161项，其中发明专利13项、实用新型专利125项、外观设计专利23项)，软件著作权111项，并获得“工业设计红帆奖”、“十佳机器人系统集成商”、“深圳高科技高成长20强”等多项荣誉。

　　上市委现场问询问题

1、主要客户入股问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人来自前五大客户的营业收入占当期营业收入比例分别为57.98%、67.00%、43.94%。龙旗科技、华勤技术等前五大客户或其关联方存在入股发行人的情形。

请发行人：(1)说明前述客户或其关联方入股的商业合理性与价格公允性，是否存在其他利益安排;(2)说明前述客户或其关联方入股对发行人业务的影响，与前述客户合作是否具有可持续性，发行人是否具有直接面向市场独立持续经营能力。同时，请保荐人发表明确意见。

2、验收周期与应收账款问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人收入来源之一线体自动化设备的平均验收周期分别为580天144天、113天，其中第四季度的验收周期分别为732.68 天、186.02天、103.95天;发行人应收账款余额分别为12,104.38万元、13,940.58万元、15,408.92万元，其中逾期金额分别为4,025.62万元、6,675.21万元、4,723.77万元。

请发行人：(1)说明报告期内线体自动化设备验收周期大幅缩短的原因及合理性，是否存在提前确认收入的情形;(2)说明主要客户逾期回款的原因及合理性，对相关客户的信用政策是否合理，坏账准备计提是否充分。同时，请保荐人发表明确意见。

3、外部顾问股权激励问题。根据发行人申报材料，自然人李迎新、邢秋君、张轶凡先后入股发行人员工持股平台艾鑫投资，上述人员均系发行人外部顾问。

请发行人：说明上述人员的顾问服务是否违反竞业禁止和保密协议约定，是否侵犯其所在单位知识产权、商业秘密，是否存在纠纷或潜在纠纷。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年5月19日