新天力北交所IPO提交注册 拟募集资金3.98亿元

中国上市公司讯 11月20日，北交所官网显示，新天力科技股份有限公司(以下简称“新天力”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

核心业务与产品：公司专注于食品容器的设计、研发、生产与销售，能为客户提供食品包装一站式解决方案。产品涵盖杯、碗、盖、托、盒、吸管六大品类，包含塑料和纸制两类，广泛应用于食品工业、餐饮外卖、街饮等多个场景。其中塑料食品容器是核心业务，2024年该业务收入占比达95.42%。同时建设了数个“十级无菌净化车间”，保障产品质量符合国家食品卫生标准。

生产与市场布局：为辐射全国市场，公司在浙江、成都、天津、广东等地设立了六大生产基地，还通过控股成都新天力、天津台力科技等子公司，实现西南、华北市场的本地化生产，可高效响应不同区域客户的供货需求。根据中国包装联合会数据，2021-2023年其热成型塑料食品容器国内市场销售收入位列行业前三。

技术与资质实力：公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，2024年技术中心被认定为省级企业技术中心。截至2024年末，累计获得国内外专利188项，其中发明专利10项，掌握超厚多层共挤工艺等12项核心技术;还主导或参与了17项国家标准及团体标准制定，包括《食品接触用塑料材料及制品》等，在行业内具备较强技术话语权。此外，其“Otor新天力”商标获评“浙江省著名商标”。

经营业绩：业绩增长态势良好，2022-2024年营业收入从9.44亿元增长至11.01亿元，归母净利润从3632.26万元攀升至6840.08万元，两年间近乎翻倍;2024年净利率达6.21%，加权平均净资产收益率为14.24%。

客户资源：累计服务客户超1000家，核心客户包括蜜雪冰城、香飘飘、伊利股份、蒙牛集团、农夫山泉等食品饮料领域龙头企业，2024年蜜雪冰城与香飘飘两大客户合计贡献48.76%的销售收入。

发行概况

发行股数与股本变化：发行前公司总股本为7025.3430万股，不考虑超额配售选择权时，拟发行2341.7810万股，发行后总股本将达到9367.1240万股，此次发行股份占发行后总股本的25%;若主承销商行使超额配售选择权，可额外发行不超过本次发行股票数量15%的股份，即最多额外发行351.2672万股，届时总发行股数不超过2693.0482万股，总股本也会相应增加。且发行前公司没有可流通老股。

募集资金规划：本次拟募集资金39763.79万元，约合3.98亿元。资金将分别用于三个方向，其中33723.46万元投向年产36000吨高质量塑料食品容器扩产项目，4540.33万元用于研发中心升级建设项目，1500万元用于补充流动资金。

上市标准：公司明确选用《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第一项标准，即预计市值不低于2亿元，且满足以下两类情形之一即可。结合其经营数据来看，2022-2024年公司归母净利润从3632.26万元攀升至6840.08万元，2024年加权平均净资产收益率为14.24%，不管是满足“最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”，还是“最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”，都毫无压力，完全匹配该上市标准。

承销与保荐安排：本次发行的保荐机构与主承销商为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为谢锦宇、蒋勇。

上市意义

助力公司产能扩张与技术升级：此次上市拟募集的3.98亿元资金，超八成将投入年产36000吨高质量塑料食品容器扩产项目。当前公司塑料食品容器产能利用率已达91.04%，扩产项目落地后既能缓解产能压力，还能重点生产高阻隔材料包装容器等高附加值产品，预计年新增收入7.2亿元、净利润7600万元;另外部分募资用于研发中心升级，可推动新型环保材料、高阻隔材料等领域的技术研发，进一步巩固12项核心技术构建的技术壁垒，同时吸引高端技术人才，提升公司长期创新能力。

优化资金结构并增强抗风险能力：上市除了能通过募资获得稳定的大额资金外，其中1500万元还专门用于补充流动资金。这不仅能改善公司现金流状况，此前公司2022-2024年资产负债率已从62.09%降至50.56%，上市后资金实力增强将进一步优化资产结构，提升流动比率和速动比率，增强应对原材料价格波动、市场需求波动等风险的能力，为公司持续经营筑牢资金防线。

提升品牌影响力与客户合作层次：登陆资本市场本身就是对公司实力的权威认可，能大幅提升“Otor新天力”的品牌知名度和行业认可度。这一方面有助于公司维系与蜜雪冰城、香飘飘等现有核心客户的深度合作;另一方面也能为开拓新客户、拓展预制菜、生鲜等新兴应用场景提供助力，打破业务增长瓶颈，减少对单一客户和领域的依赖。

强化行业地位并推动行业规范发展：新天力本就是热成型塑料食品容器市场前三的企业，上市后借助资本赋能扩大产能和研发优势，能进一步拉开与中小竞争对手的差距，巩固行业领军地位。同时，公司作为主导或参与17项国家标准及团体标准制定的企业，上市后其行业话语权将进一步提升，可更有力地推动行业在环保材料应用、生产工艺规范等方面的升级，引领行业向绿色、高质量方向发展。

为长期发展提供更多资本运作空间：上市后公司将进入公开资本市场，后续可通过增发、配股等多元化资本运作方式募集资金，支撑未来异地建厂、产业链上下游并购等战略布局。此外，上市后的股权激励机制也能更好地吸引和留住核心人才，激发团队积极性，为公司实现从国内头部到全球知名食品容器供应商的跨越提供动力。

上市历程

启动上市辅导，调整上市目的地

2023年11月27日，新天力与国泰君安证券签署上市辅导协议，并于当年12月11日在浙江证监局完成辅导备案，最初目标是冲击深交所创业板。

2024年8月30日，公司出于综合自身发展战略等因素考量，将上市目的地变更为北交所。

2024年12月24日，新天力收到浙江证监局出具的辅导工作验收完成函，为后续递交上市申请做好了准备。

递交上市申请，进入审核阶段

2024年12月30日，新天力向北交所递交上市申请并顺利获得受理，正式开启北交所IPO闯关之路。

2025年1月21日，上市申请进入问询环节，北交所对其发出审核问询函，就相关合规性、财务等问题提出质询。

2025年3月28日，因财务报告到期需要补充审计，新天力申请中止上市审核。

2025年6月17日，中止审核的情形消除，北交所恢复其公开发行股票并上市的审核流程。

2025年8月25日，新天力收到北交所发出的第二轮审核问询函，持续推进审核问题的回应与材料完善。

过会并披露注册阶段相关文件

2025年9月24日，北交所发布公告，确定于9月30日召开2025年第25次审议会议，对新天力的IPO申请进行表决。

2025年9月30日，在北交所上市委的此次审议会议上，新天力的IPO申请成功获得通过，迈过上市关键一关。

2025年11月19日，新天力正式披露招股说明书(注册稿)及发行保荐书等相关文件，其发行申请尚未经中国证监会注册，后续待注册通过后，便可推进后续发行上市的收尾工作。