金则利成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 12月29日，衡阳市金则利特种合金股份有限公司(以下简称“金则利”或公司)请上会。首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，金则利本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过820万股(未考虑超额配售选择权)，不超过943万股(全额行使超额配售选择权)。公司拟于北交所上市，保荐机构为财信证券。公司本次拟使用募集资金14,243.40万元，主要用于年产8,000吨特种合金项目。

公开资料显示，金则利是一家主要从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售的高新技术企业。

公司自设立以来一直专注于特种合金行业，通过二十多年来在小断面水平连铸生产特种合金领域的生产技术经验和研发成果积累，公司部分产品主要性能指标已达到国内外先进水平。公司还建立了一套科学、严格的质量管理体系，拥有光谱、磁粉探伤、涡流探伤、磁性能检测、金相检测、超声波探伤等多种检测手段，严格控制产品每一道工序，确保产品品质。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于经营业绩。 请发行人：(1)详细说明在手订单的具体构成， 及在手订单同比大幅增长的合理性，客户下单时间周期发生变化的具体原因。(2)补充说明主要客户三花智控采购发行人新能源汽车领域相关产品的测试进度、首样验证相关工作具体进展、能否如期完成， 相关产品对发行人经营业绩的具体影响。(3) 结合“指定供应商”、“合格供应商”的具体含义及区别，详细说明客户向发行人采购耐蚀软磁合金的方式，该产品向怀集登月的月供应量稳定增长的测算依据，相关产品对发行人经营业绩的具体影响。(4)说明奥氏体不锈钢中 SUS303、 SUS304HC 产品和 JL-38 耐蚀软磁合金等产品存货跌价准备计提是否充分。(5)说明 2023 年下半年高速工具钢销售收入大幅增加的原因， 取得湖南力方、杭州鄂达大额订单的合理性及与其合作是否稳定可持续。(6)结合下游行业变化情况、发行人期后业绩变化趋势、与主要客户合作稳定性等，进一步说明发行人应对业绩下滑的措施是否有效，导致 2023 年业绩下滑的不利因素是否明显改善或消除，是否对持续经营造成重大不利影响。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2023 年 12 月 29 日