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2024年3月28日，灿芯半导体(上海)股份有限公司(股票简称：灿芯股份，股票代码：688691)进行了网上路演。灿芯股份董事、总经理庄志青;灿芯股份董事会秘书沈文萍;海通证券投资银行部总监、保荐代表人刘勃延;海通证券投资银行部执行董事、保荐代表人邬凯丞等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
灿芯股份本次初始公开发行新股3,000.0000万股，发行价格为19.86元/股，预计募集资金总额为5.96亿元，将用于网络通信与计算芯片定制化解决方案平台、工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台、高性能模拟IP建设平台。
据悉，灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。
依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。报告期内，公司成功流片超过530次，其中在65nm及以下逻辑工艺节点成功流片超过220次，在BCD、EFLASH、HV、SOI、LCOS、EEPROM等特色工艺节点成功流片超过140次。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。
网上路演推介致辞
灿芯股份董事、总经理庄志青网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位女士和先生们：
大家好!
感谢各位莅临灿芯半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表灿芯股份，向关心和支持公司的各位投资者及各界朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!
灿芯股份成立于2008年，是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。
经过多年的发展，公司凭借优秀的芯片设计能力及丰富的设计服务经验，不断满足下游客户的国产化需求，为物联网、工业控制、消费电子、网络通信、高性能计算、智慧城市等领域具有重要产业影响力的境内企业提供了优质可靠的芯片定制服务。同时，公司亦不断拓展境外客户，以中国设计打造国际品牌，为能源、工业控制等领域知名境外客户提供了一站式芯片定制服务。
本次公开发行是灿芯股份发展历程中的重要里程碑，募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，是对现有业务进行的技术及服务升级、研发及配套体系的更新完善。未来，公司也将继续坚持技术创新进步，持续建设高效的技术、平台及应用的研发体系，加强对新技术的研发，不断夯实公司的核心技术基础。
我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，进一步加深广大投资者对公司的了解。灿芯股份的成功离不开各位投资者的支持和信赖，希望大家持续地关注和支持灿芯股份的发展，我们将充分听取广大投资者的意见，继续以实际行动和优异的业绩回报社会。
谢谢大家!
海通证券投资银行部执行董事、保荐代表人邬凯丞网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家下午好!
作为灿芯半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表海通证券股份有限公司向前来参加此次网上路演活动的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
灿芯股份是全球集成电路设计服务行业头部厂商，致力于为客户提供优质可靠的一站式芯片定制服务。多年来，公司不断深耕对不同工艺制程的研究，已具备了自主先进逻辑工艺与先进特色工艺全流程设计能力，实现了多工艺节点、多工艺平台的覆盖。基于系统级(SoC)芯片一站式定制服务，公司产品被广泛应用于物联网、工业控制、网络通信、高性能计算等众多等高技术产业领域中，满足了不同场景差异化、个性化需求，建立了较强的竞争壁垒。相信，未来随着募集资金投资项目的实施，公司有望紧抓行业发展机遇，不断为下游客户提供更加优质的产品及服务。
作为灿芯股份此次发行上市的保荐人和主承销商，在与公司长期的合作过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，也深刻感受了公司管理层深厚的专业能力、丰富的行业经验和前瞻性的战略眼光。我们相信，以本次发行为契机，公司将实现跨越式发展，并在未来的发展中，依托资本市场，扩大经营规模，提升市场份额，持续为投资者带来丰厚的回报。
灿芯股份成功上市后，海通证券也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行保荐义务，做好持续督导工作。与此同时，我们真诚地希望通过此次网上交流会，广大投资者朋友们能够更加深入地了解灿芯股份，更准确地掌握公司的投资机会和投资价值!
最后，预祝灿芯股份首次公开发行股票圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：领导好，请问中国大陆集成电路设计服务市场发展情况是怎样的?
答 灿芯股份庄志青：
经过多年发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，也是全球最大的集成电路市场。随着5G、自动驾驶、数据中心、物联网等下游市场需求的涌现与政府良好的产业政策，中国大陆集成电路设计服务产业发展迅速。2021年中国大陆集成电路设计服务市场规模约为61亿元，自2016年以来的年均复合增长率约为26.8%，增速显著高于全球市场。随着本土芯片设计公司的快速发展与系统厂商芯片定制需求的增长，预计到2026年中国大陆集成电路设计服务市场规模将达到130亿元。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下全球集成电路设计服务市场的发展情况?
答 灿芯股份庄志青：
随着全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展的情况下，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求有望不断上升。根据上海市集成电路行业协会研究显示，2021年全球集成电路设计服务市场规模约为193亿元，自2016年以来的年均复合增长率约为10.6%。随着设计服务的需求不断增大，预计到2026年全球集成电路设计服务市场规模将达到283亿元。谢谢!
问 投资者：请问，公司未来在技术研发创新方面有怎样的规划?
答 灿芯股份庄志青：
公司坚持以市场需求为导向，持续增加研发投入，紧跟国内先进工艺，进行芯片设计流程的升级换代，不断提高设计容量和设计能力，持续推进客户产品量产转化，建立健全了完整的封装测试设计能力和系统性能分析评估能力。未来，公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。谢谢!
问 投资者：公司目前经营情况较好，未来持续经营能力如何?
答 灿芯股份沈文萍：
目前公司经营情况良好，在可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力。
随着集成电路产业分工的细化，集成电路设计行业蓬勃发展，市场需求旺盛。国家对集成电路设计行业在政策、法规及激励措施方面给予了大力支持，预计未来集成电路设计行业仍将是国家重点鼓励发展的行业。公司依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，持续帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市，与较多产业链上的知名客户、众多对中国集成电路产业有着重要意义的芯片设计企业建立了密切的合作关系。
2020年-2023年1-6月，公司流动资产为115,124.59万元，其中货币资金为44,881.23万元;流动负债为64,581.03万元，营运资本为50,543.56万元，公司资产流动性良好。上述期间里，公司的营业收入分别为50,612.75万元、95,470.05万元、130,255.97万元和66,695.99万元，最近三年复合增长率为60.42%;公司盈利能力持续向好，同时，公司的净利润分别为1,758.54万元、4,361.09万元、9,486.62万元和10,864.57万元，最近三年复合增长率为132.26%。
公司结合客户市场需求与自身技术优势，秉承供应链“自主、安全、可控”的重要原则，与中国大陆技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业中芯国际建立了战略合作伙伴关系。公司积极引进国内外高端技术人才，组建了一支研发水平高、技术能力强、行业经验丰富的研发与管理团队，并形成了丰富的技术储备。
综上，公司未来具备良好的持续经营能力。公司将在未来发展中持续发挥自身优势、紧跟行业技术发展趋势，继续提高市场占有率、拓宽下游市场覆盖范围、提高产品和技术的竞争力。谢谢!
问 投资者：领导您好，请简要介绍一下未来公司的总体发展战略?
答 灿芯股份庄志青：
公司专注为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。未来公司将继续坚持技术创新进步，持续建设高效的技术、平台及应用的研发体系，加强对新技术的研发，不断夯实公司的核心技术基础。谢谢!
问 投资者：您好，请您介绍一下募集资金对贵公司的研发会形成怎样的助力或推力?
答 灿芯股份庄志青：
公司本次发行上市将为后续发展提供充足的资金支持，公司将认真组织实施募集资金投资项目，促进公司经济效益增长，积极回馈投资者。同时，本次的成功上市也是公司发展历程中的新里程碑、新起点，公司也将努力提升治理水平，切实履行公司的社会责任，为公司未来的可持续发展提供源动力。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下高性能模拟IP建设平台的项目可行性?
答 灿芯股份沈文萍：
该项目的可行性主要体现在：1)公司良好的技术积累和人才团队建设为本项目提供了实施保障;2)公司完善的技术研发体系为本项目的顺利实施提供了坚实基础。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台的项目可行性?
答 灿芯股份沈文萍：
该项目的可行性主要体现在：1)工业互联网和智慧城市建设力度的加强，为本项目顺利实施提供了保障;2)公司拥有行业领先的技术及人才储备，为本项目顺利实施奠定了坚实的基础;3)公司的市场营销经验以及积累的客户资源，为本项目顺利实施提供了有力支撑。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下网络通信与计算芯片定制化解决方案平台的项目的可行性?
答 灿芯股份沈文萍：
该项目的可行性主要体现在：1)新型应用领域发展，推动上游集成电路设计产业规模逐步扩张，为本项目顺利实施提供了市场环境;2)公司自主可控的核心技术优势和丰富的设计经验为本项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础;3)公司较强的品牌优势和稳定的客户基础为本项目提供了支撑。谢谢!
网上路演结束致辞
灿芯股份董事会秘书沈文萍网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
时间飞逝，灿芯半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束，感谢广大投资者对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台和优质服务，感谢海通证券等中介机构为灿芯股份发行上市所付出的辛勤努力。
灿芯股份本次发行上市，是公司多年经营发展的阶段性成果，更是公司步入全新发展阶段的起点。在今天的网上交流过程中，有机会与这么多关注灿芯股份的投资者朋友深入交流公司的经营管理和发展战略，聆听大家提出的宝贵意见和建议，我们感到十分荣幸。我们也充分认识到，灿芯股份即将成为一家公众公司，未来将肩负起更重要的使命和责任，我们将严格规范公司治理与信息披露，继续聚焦并提升公司一站式芯片定制服务能力，进一步提升公司核心竞争力，争取以更优秀的经营业绩回报股东，回馈社会!
由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但灿芯股份与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持交流。
再次感谢广大投资者和社会各界朋友对灿芯股份的关心、支持与肯定!祝大家身体健康、事业顺利!谢谢!
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