美新科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2024年3月1日，美新科技股份有限公司(股票简称：美新科技，股票代码：301588)进行了网上路演。美新科技董事、总经理(兼研发总监)林东融;美新科技董事、副总经理郑小明;美新科技副总经理、董事会秘书邹小敏;美新科技财务总监WANG YANG;中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人古东璟;中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人、注册会余鹏等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

美新科技本次拟公开发行股票数量为29,716,939股，发行价格为14.50元/股，预计募集资金总额为4.31亿元，将用于美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

据悉，美新科技主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售，主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。多年来公司坚持为客户提供高品质的塑木产品，助力打造优质无忧的户外生活空间，凭借具有原木质感的全包覆塑木产品系列受到世界各地用户的喜爱。

网上路演推介致辞

美新科技董事、总经理(兼研发总监)林东融网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：大家好!

欢迎大家参加美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司股东和全体员工，向关心与支持美新科技的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

美新科技自2004年成立以来，一直专注于新型环保塑木型材的研发和产销，在多年的技术积累和自主创新的基础上，成功地在配方设计、生产工艺、产品应用、专用市场等方面开发出成熟的先进技术，使公司的产品更优异，更受中外消费者的欢迎。

多年来公司坚持为客户提供高品质的环保、低碳的户外型材，而具有原木质感的全包覆塑木产品系列，打造优质免维护的户外生活空间，这些产品受到世界各地用户的热烈喜爱。依托全球营销网络和服务体系，公司潜心研究用户需求，精心培育自有品牌“NewTechWood”，产品覆盖全球50多个国家和地区，成功地在全球塑木市场建立知名度，并同时大力发展国内市场。随着近年来公司销售渠道实力的不断加强，公司已成为少数能够以自主品牌与国际行业龙头比肩的国内塑木厂商之一。

我们即将登陆资本市场，扬帆起航，以上市为契机，实现跨越式发展。未来，我们将充分发挥公司的核心优势，以生态平衡、循环经济为纲要，推动先进技术在产业应用中得到有效转化，以优异的经营业绩来回报股东、回馈社会。

美新科技衷心感谢投资者和广大观众对公司的关注和支持。公司承诺，将加倍努力，为投资者创造价值。我们真诚地希望大家与美新科技携手发展，共创未来!

最后，预祝本次网上路演圆满成功，再次感谢各位投资者对于美新科技的关注，欢迎大家踊跃提问，积极认购，谢谢大家!

中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人古东璟网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：大家好!

首先我谨代表中国国际金融股份有限公司，对所有参与美新科技股份有限公司网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

作为美新科技的保荐机构和主承销商，我们有幸与美新科技共同经历了上市的全过程。在这段时间里，我们见证了美新科技不断壮大的进程，并深刻感受到了公司追求强大的愿景。能够向大家推荐这样一家优秀的企业，我们中金公司深感荣幸。

美新科技致力于实践循环利用，减少资源浪费，引领技术开发，不断创造新颖耐用、融入大自然的户外代木产品，让每一个家庭拥有美好舒适的户外生活空间，共享和谐生态环境。美新科技具有良好的产品开发能力、规模生产能力、质量控制能力和全球化销售、管理等能力，在产品选择上一直实行“国际化、品牌化”的竞争策略，以自有品牌销售为主，致力于满足国内外市场的多样需求并提供高质量的绿色新型环保产品。凭借长期且深入的跟踪、多年的研发积累和精湛的工艺技术，公司产品推陈出新，在高端塑木产品业态竞争中脱颖而出。公司大量研究全球塑木产品的市场表现、生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点产品，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。

我们坚信，美新科技进入资本市场后，将凭借其自主创新的研发实力，以出色的业绩回报广大投资者。通过本次网上路演推介，我们期望投资者能充分认识到美新科技的投资价值，并积极参与其本次A股发行，从公司的稳健增长和长期发展中获益。

最后，预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者对美新科技的关注。谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请介绍公司的行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位?

答 中金公司 投资银行部副总经理、保荐代表人、注册会计师余鹏：多年来公司坚持为客户提供高品质的塑木产品，助力打造优质无忧的户外生活空间，凭借具有原木质感的全包覆塑木产品系列受到世界各地用户的喜爱。公司产品通过包括北美第一大家居建材超市Home Depot在内的各类家居建材超市、建材经销商等渠道销售至世界各地的建材批发/零售商、室外工程商及家庭用户。依托面向全球的专业营销网络和服务体系，公司潜心研究用户需求，积极打造自有全球品牌“NewTechWood”，成功在欧美等成熟塑木市场打响了知名度。随着近年来公司销售渠道实力的不断加强，公司已成为少数能够以自主品牌与国际行业龙头直接竞争的国内塑木厂商之一。 谢谢。

问 投资者：请介绍下绿色建材行业特点和发展趋势及行业机遇。

答 美新科技 副总经理、董事会秘书邹小敏：您好!绿色建材又称为可持续发展建筑材料，是指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。典型的绿色建筑材料往往具有可再生性、良好的耐久性能、生产中无有害副产物、原料可使用工业固废、生产过程中节水节能等特点。相比于发达国家，我国在绿色建材的研究和应用方面还处于起步阶段，目前我国的绿色建材产品占建材产品的比重较低。促进绿色建材生产和应用，是拉动绿色消费、引导绿色发展、促进结构优化、加快转型升级的必由之路，是绿色建材和绿色建筑产业融合发展的迫切需要。因此进一步提升建筑材料绿色化水平是科学研究和产业发展的重要方向。 为了促进绿色建材生产和应用，更好地服务新型城镇化和绿色建筑发展，国家工信部、住房和城乡建设部在2015年联合发布了《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出开展绿色建材评价，扩大绿色建材的应用范围，提高绿色建材应用比例。“十三五”期间，我国设立了国家重点研发计划“绿色建筑及建筑工业化“领域专项，其中，绿色建材方面针对工业及城市固废和地域性原材料制备绿色建材、建筑垃圾资源化利用、高性能结构材料、装饰装修材料和外围护结构材料分别设立了专项进行研究和示范应用。住房和城乡建设部于2019年10月联合市场监管总局、工业和信息化部制定了《绿色建材产品认证实施方案》，进一步推进实施绿色建材产品认证制度，增加绿色建材产品供给，促进建材工业和建筑业转型升级。我国“十四五”规划建议和2035远景目标中，提出全面推行循环经济理念，大力发展绿色经济，推进建材行业绿色化改造，推广绿色建材。 随着我国对于绿色建材的相关规划陆续出台，绿色建材的发展将进入加速通道，未来我国绿色建材及绿色建筑技术将成为建筑建材行业的主要应用产品及技术，未来的市场发展空间广阔。 谢谢。

问 投资者：请问公司的主要竞争对手，是国内企业还是海外企业?与其相比，具备哪些核心的竞争优势?

答 美新科技 董事、总经理(兼研发总监)林东融：由于塑木产品主要面向的市场目前主要在国外，因此如国内的友商森泰塑木、国外友商trex都与公司有竞争;与森泰塑木相比，公司主要以自主品牌面向全球销售，森泰塑木主要以ODM销售，此外公司的面料层配方为公司自主研发，无需依赖国外特定供应商，最后公司的生产工艺、产品颜色均具有相对的竞争优势。与trex相比，公司的产品具有定制化优势，种类较多，如墙板、格栅等。谢谢。

问 投资者：请问公司的新旧产业融合情况?

答 中金公司 投资银行部副总经理、保荐代表人、注册会计师余鹏：塑木复合材料的开发离不开传统塑料工业界和林产工业界对基于传统原材料上发展新型复合材料的技术创新追求。用于制造塑木复合材料的木粉等植物纤维和塑料都是常见的传统工业品，而塑木复合材料是塑料和木材相结合的创新成果，拥有木材和塑料两种材料的优质特性。塑木产业以废弃再生材料为主，采用先进的生产制造技术，将传统工业品以绿色环保的方式与新材料技术相融合，是改善生活环境、提高产品功能和价值的新旧产业融合代表产业。公司成立至今始终专注于新型环保塑木型材研发、生产和销售，主营业务发展方向契合国家战略，顺应“推动绿色建材应用”“绿色低碳循环发展”等战略要求。公司在发展过程中积极推动塑木复合材料应用多功能化及资源循环利用，利用自身技术优势和自主品牌建设，推动再制造产品进入国际市场并达到业内先进水平，带动中国塑木产业发展。 谢谢。

问 投资者：请介绍一下公司未来战略规划。

答 美新科技 董事、总经理(兼研发总监)林东融：您好，公司基于“国际化、品牌化”的战略定位，立足于全包覆塑木复合材料的创新升级，致力于满足国内外市场的多样需求并提供高质量的绿色新型材料产品。国家推动绿色低碳循环产业发展不仅要求企业进行生产线的绿色升级，更要求产品竞争力有质的提升。未来公司将继续专注于对塑木复合材料领域，对原材料、配方、工艺及生产设备等诸多方面进行自主创新，全面优化产品结构，进一步引领我国塑木复合材料产业进步，提升国际影响力。 在技术发展战略上，公司将持续对塑木复合材料进行技术升级，通过高分子保护层材料配方、生产设备及挤出模具的提升改良等核心技术积累，强化公司全包覆塑木产品在行业中的领先地位;另一方面，公司也在持续开发包括复合铝塑共挤产品在内的一系列新型产品，为满足不同的客户需求做好技术储备。 在产品发展战略上，公司将发挥现有海外渠道优势，持续保持对国际市场发展变化的洞悉能力，拓宽产品线以迎合全球客户的差异化需求，并积极拓展国内市场。此外，公司将探索提供室外装饰及景观小品设计、生产、安装的成套解决方案，进一步提升品牌影响力。谢谢!

问 投资者：请问募集资金具体用途与现有主要业务之间的关系。

答 美新科技 副总经理、董事会秘书邹小敏：您好，美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)，公司经过多年技术沉淀，在全包覆塑木产品的配方设计、共挤成型、安装技术等方面构建多项技术壁垒，实现了高性能塑木复合材料的规模化生产和应用。本项目将沿用公司现有的完善工艺，并将研发成果充分应用于产线建设及产品生产过程中。投产后可以迅速缓解公司主要产品产能不足的问题，满足市场的需求。同时，该项目基于公司自主研发形成的现有核心技术和生产工艺流程实施，与公司当前的生产模式保持了较强的一致性，可以沿用公司现阶段的生产和技术资源，项目的技术风险等不确定性因素较低。 研发中心建设项目，公司始终致力于主营产品的生产设备及生产工艺开发、配方升级及开发、截面/配件开发等方面的研发和创新，该项目依托公司现有的研发装备和技术团队基础，通过对公司研发技术中心进行全方位的升级，可以显著提升公司的研发实力，其研究成果可以提高生产效率和产品性能、降低生产成本和丰富产品体系，有利于提升公司产品的市场竞争力，有利于公司技术水平长期保持行业竞争力。因此，本项目与现有主营业务、核心技术密切相关。 营销网络建设项目，拟建设旗舰展示店和仓储中心，其中旗舰展示店面向消费市场，提供展示、销售、宣传、售后等服务，仓储中心建设将提供 产品储存、供应、配送等作用。本项目建设旗舰展示店和仓储中心均采用租赁形式，建设期总建筑面积46,680.00平方米。公司重视自主品牌建设及下游市场开拓，并通过多年的技术积累和自主创新，目前已形成品类齐全、性能优异、美观耐用的系列塑木型材产品，获得了全球主要塑木消费市场用户的认可。针对北美与国内及其他新兴市场情况的不同，公司将实施具有针对性的方案。公司将在继续巩固与现有海外销售渠道紧密联系的同时，积极挖掘国内及其他新兴市场。由于市场发展程度的不同，公司在布局国内市场时，将把营销网络的建设与自有品牌的推广同时并进，划分区域建设营销服务中心，由点及面发挥辐射作用，进一步提升国内市场份额。 谢谢。

问 投资者：请问募集资金对公司业务的影响?

答 美新科技 副总经理、董事会秘书邹小敏：您好，(1)解决公司产能瓶颈，满足市场快速增长的需求 公司的塑木复合材料产品主要包括户外地板、墙板、围栏、栏杆等新型环保塑木型材，因兼有木材和塑料的性能和特征，具备良好的物理性能，可广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。公司采用共挤技术的塑木型材凭借更加耐磨、抗划痕、耐污渍、不开裂、不霉变等物理性能以及更好的美观性，近年来市场需求量不断增加。公司的塑木产品结构和发展战略顺应市场需求，主营业务收入快速增长，但现有产能已无法满足市场快速增长的需求。 为紧跟下游市场发展趋势，保持行业领先地位，公司将通过募集资金新建生产场地，加大对设备与人员的投入力度，扩大塑木复合材料产品的产能，提升公司的订单承接能力，解决公司目前产能不足的问题，满足市场快速增长的需求，增强市场响应能力，实现公司可持续发展的经营目标。 (2)满足生产自动化、智能化需求，稳固行业领先地位 随着我国塑木复合材料产业的不断发展，技术升级换代的速度逐渐加快，塑木行业的转型升级对公司的生产管理水平提出了更高的要求，而自动化、智能化程度更高的生产方式是公司未来可持续发展的必然选择。为了保持公司的市场竞争优势，公司将通过本次募投项目，进一步提升公司生产自动化、智能化水平，实现从物料全自动输送到组装等生产环节的全流程控制，在降低用工需求、提高工作效率的情况下，提升产品的可靠性和一致性，缩短产品生产周期，进而增强公司的生产制造能力和市场竞争力，稳固公司的行业领先地位。 (3)提升产品性能，巩固公司产品市场竞争力 经过多年的技术创新和市场开拓，公司已掌握多项具备竞争力的核心技术，包括使得产品具有优良物理性能的配方及挤出成型技术以及使得最终产品具有良好实木视觉的表面处理技术等。在市场上的厂商加大研发力度，升级产品技术以迎合下游市场的需求的情况下，为巩固公司产品的竞争地位，公司需要不断升级现有技术。因此，公司将对一系列关于塑木复合材料及其应用的课题进行研究，预计可以提高塑木型材的防滑等级、防火水平以及隔音效果等性能，有利于保持公司核心技术的领先地位，以提高公司市场竞争力，进一步扩大市场份额。 (4)抢占国内户外型材市场份额，增强公司市场竞争力 新型环保塑木型材产品具有良好的耐候性能，以及外观时尚、健康环保、生产周期短、应用场景广泛等属性。目前，公司塑木产品大多以出口为主，国内市场销售比例相对较低。随着我国居民生活水平不断提升，对户外型材的消费需求不断扩大，塑木复合材料作为户外建材的优良选择，将逐步被广大客户所接受，市场潜力巨大。因此，为响应国内日益增长的市场需求，抢占国内市场先机，公司将加大对塑木产品的投产力度，结合公司的营销网点和仓储中心的铺设，提升公司在国内市场占有率，有利于提升公司的盈利能力，增强公司整体市场竞争力。 谢谢。

问 投资者：请问募集资金对公司业务创新、创造以及创意性的支持?

答 中金公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人古东璟：您好!本次募集资金投资项目主要用于公司塑木复合材料扩产、研发中心建设、营销网络建设等，均围绕公司主营业务开展。本次募集资金数额是基于公司主营业务的发展现状、经营规模、财务状况以及未来发展战略规划等因素审慎测算，本次募集资金数额与企业现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力、发展目标相适应。 未来，公司将通过扩大生产规模及效益，进一步增强公司在塑木行业的领先地位，持续提高研发能力，构筑公司的核心竞争力。预计本次募集资金投资项目落地后，可增加公司塑木产品的生产能力，提升自动化、智能化制造水平，促进产品品质提升;有助于公司进一步提升研发水平，强化产品的核心竞争力;可有效提升公司营销能力和品牌效应，抢占更多市场份额。 公司本次募集资金投资项目中的新型环保塑木型材产业化项目致力于实现产能扩充和生产工艺技术的提升，从而进一步提升公司的产出规模及配套能力;研发中心建设项目和营销网络建设项目可有效提升公司的研发能力和营销能力;上述项目均对公司业务的创新创造提拱了有利支持。 谢谢!

问 投资者：请介绍新型环保塑木型材产业化项目情况

答 中金公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人古东璟：您好!公司经过多年技术沉淀，在全包覆塑木产品的配方设计、共挤成型、安装技术等方面构建多项技术壁垒，实现了高性能塑木复合材料的规模化生产和应用。本项目将沿用公司现有的完善工艺，并将研发成果充分应用于产线建设及产品生产过程中。投产后可以迅速缓解公司主要产品产能不足的问题，满足市场的需求。同时，该项目基于公司自主研发形成的现有核心技术和生产工艺流程实施，与公司当前的生产模式保持了较强的一致性，可以沿用公司现阶段的生产和技术资源，项目的技术风险等不确定性因素较低。 谢谢!

问 投资者：请介绍下研发中心建设项目的概况。

答 中金公司 投资银行部副总经理、保荐代表人、注册会计师余鹏：公司始终致力于主营产品的生产设备及生产工艺开发、配方升级及开发、截面/配件开发等方面的研发和创新，该项目依托公司现有的研发装备和技术团队基础，通过对公司研发技术中心进行全方位的升级，可以显著提升公司的研发实力，其研究成果可以提高生产效率和产品性能、降低生产成本和丰富产品体系，有利于提升公司产品的市场竞争力，有利于公司技术水平长期保持行业竞争力。因此，本项目与现有主营业务、核心技术密切相关。 谢谢。

网上路演结束致辞

美新科技副总经理、董事会秘书邹小敏网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!

时间过得很快，美新科技首次公开发行A股并在创业板上市网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，以及对美新科技的关爱、信任和支持，感谢主承销商中金公司以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢全景网为我们提供了这个良好的互动交流平台。

今天，有机会与这么多关心、关注美新科技的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把朋友们的真知灼见融入到美新科技的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但美新科技与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来美新科技进行实地考察。

最后，再次感谢各位投资者对美新科技的信任与支持!祝大家身体健康，万事如意，谢谢大家!