云汉芯城IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 11月9日，云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称“云汉芯城”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，云汉芯城本次公开发行股票的数量不超过1,627.9025万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟投入募集资金94,158.66万元，主要用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目、补充流动资金项目。

公开资料显示，云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。公司通过有效运用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城 B2B 线上商城(www.ickey.cn)，主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA 生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域，发行人下属子公司深圳汉云拥有 CNAS 认证的电子元器件检测实验室。经过多年研发投入和持续积累，公司获得了“全国供应链创新与应用试点企业”、“制造业与互联网融合发展试点示范单位”、“服务型制造示范平台(共享制造类)”、“中国产业互联网百强企业”、“上海市专精特新中小企业”、“长三角十二大工业互联网平台” 、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“高新技术企业”等荣誉。

上市委会议现场问询的主要问题

销售模式问题。根据发行人申报材料，发行人依托自建自营的线上商城开展业务，主要为中小企业客户提供各类电子元器件产品。报告期内，发行人线上销售收入占营业收入的比例均超过 99%;销售人员代客户手工录入订单对应收入占营业收入比例分别为 40.22%、 38.50%、 40.24%、 27.25%。

请发行人：( 1)说明在线上商城服务模式下存在大量手工录入订单的原因，将手工录入订单收入作为线上销售收入是否合理;( 2)结合信息系统的关键节点及内部控制流程，说明手工录入订单业务信息系统生成数据及结算单据的可靠 性，相关信息系统的业务数据与财务数据是否匹配，相关收入核算是否真实、准确、完整，信息系统内部控制制度是否健全并有效执行;( 3)结合手工录入订单占比较高、客户群体特征等情况，说明线上销售模式在服务能力、服务场景等方面是否存在局限，发行人是否具有成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

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2023 年 11 月 9 日