ID010
2023年6月7日，浙江开创电气股份有限公司(股票简称：开创电气，股票代码：301448)进行了网上路演。开创电气董事长吴宁;开创电气董事、总经理张曙光;开创电气董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣;开创电气董事、副总经理、财务总监胡斌;德邦证券投资银行管理总部董事总经理兼联席总经理刘平;德邦证券投资银行管理总部执行总经理、保荐代表人劳旭明;德邦证券投资银行管理总部业务董事、保荐代表人张红云等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
开创电气本次发行新股数量为2,000万股，发行价格为18.15元/股，预计募集资金总额为3.63亿元，将用于年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目、年产100万台交流电动工具建设项目、研发中心项目、营销网络拓展及品牌建设提升改造项目、补充营运资金。
据悉，开创电气成立于2015年12月，主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。公司生产的电动工具产品主要包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类，以交流类电动工具为主。近年来，公司适应行业发展趋势，不断加大直流电动工具的研发投入，成功开发了直流有刷、无刷电动工具系列产品并实现量产，获得客户的广泛认可。
网上路演推介致辞
开创电气董事长吴宁网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好!
感谢各位参加浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表开创电气向关心、支持开创电气的各位投资者及各界朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!
开创电气自2015年成立以来，始终致力于从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。目前，公司已发展成为国内领先的电动工具生产企业之一，产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区，产品质量在国际市场获得广泛认可。
公司通过不断加大研发投入，自主研发了无刷电机控制技术、智能电池管理和芯片控制技术、电枢全自动生产加工检验控制技术、双色模具注塑成型技术等一系列核心技术，市场竞争力稳步增强。截至公司招股说明书签署日，公司拥有153项授权专利，其中发明专利5项，实用新型107项，外观设计专利41项。先后获得国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、“浙江省级企业研究院”、“浙江省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“浙江省知识产权示范企业”等荣誉称号，是《多功能切割打磨机》、《电动冲击扳手》浙江制造团体标准的主要起草单位。
未来，公司将秉承以经济效益为中心、市场需求为导向、主导产品为龙头、人才培养为支撑、管理创新为动力、科技进步为依托的宗旨，努力将公司建设成为管理规范、经营稳健、具有核心竞争力的国内领先、国际知名的电动工具企业。
本次公开发行是开创电气发展历程中的一个重要里程碑，募集资金的投入将加速推动公司主营业务的跨越式发展。我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，向广大投资者进一步展示公司的情况。
开创电气的成功离不开投资者的信任与支持，我们将继续以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东，回报社会!
谢谢大家!
德邦证券投资银行管理总部董事总经理兼联席总经理刘平网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家下午好!
首先，请允许我代表德邦证券股份有限公司对所有参加本次浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!能够有幸与各位一同参加此次路演活动，我感觉很高兴，也很荣幸。
开创电气是国内领先的电动工具生产企业之一，产品广泛应用于家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路等领域。经过多年的发展，公司已具备了较强的研发能力和技术优势，能够持续向市场提供质量高、性能可靠、成本较低的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，同时也为公司持续发展奠定了坚实的基础。
我们有幸同开创电气并肩经历发行上市的全过程，在与公司长期的合作中，我们也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和丰富的行业经验。我们坚信，开创电气在核心竞争力的驱动下，结合资本市场的融资能力，必将迈上发展的新台阶。
开创电气成功上市后，德邦证券将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导开创电气不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助其成为规范运作的上市公司典范。
我们希望通过此次路演推介，能够使广大投资者更加深入的了解开创电气，从而更准确的把握开创电气的投资价值和投资机会。在今天的交流中，我们将认真负责地回答各位投资者朋友提出的问题，把开创电气这家优质的企业推荐给大家，共同分享开创电气发展的丰硕果实。
欢迎大家踊跃提问、积极申购。最后预祝开创电气首次公开发行股票圆满成功，谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请谈谈全球和我国电动工具市场发展前景?
答 开创电气 董事、总经理张曙光：您好!随着电动工具成为国际化生产工具，普及率大幅提升，电动工具现已成为发达国家家庭生活中不可或缺的家用装备之一。随着全球经济的复苏和发展，电动工具市场仍将保持长期稳定增长的态势。 根据Grand View Research的数据，2019年全球电动工具市场规模达到323亿美元，2020年由于行业下游需求影响，全球电动工具市场规模预计将略有下降，达到307亿美元。但从长远看，未来随着经济逐步回暖，Grand View Research预计，2020-2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率，到2027年将达到409亿美元左右。 根据前瞻产业研究整理的数据统计，按终端零售价计算，2019年，中国电动工具行业销售收入达到1,411亿元，预测2025年中国电动工具行业销售收入将达到2,038亿元左右。谢谢!
问 投资者：请问公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势?
答 开创电气 董事、总经理张曙光：您好!公司当前主要客户以国际知名品牌工具商和工具建材连锁超市为主，公司销售模式主要围绕服务大客户开展，与之对应，公司的生产、采购模式皆配合客户所在行业特点而构筑。因此，公司主要采取了ODM/OEM的经营模式。 近些年，行业内随着电商销售模式的兴起，公司也及时跟进行业变化趋势，积极拓展线上销售渠道，通过在境内外主流第三方B2C平台开设店铺对外销售产品;同时，为了增强公司产品市场竞争力、提升产品在消费者群体中的影响力以及获取更高收益，公司正在逐步建设并推广自主品牌产品，目前公司拥有线下品牌Galaxia和线上品牌Galaxia Pro两个主要自主品牌。未来，公司在采取ODM/OEM经营模式的同时，随着实力不断提升，将进一步推动自主品牌产品线上销售规模的增长。谢谢!
问 投资者：请简单介绍一下公司的自主品牌情况?
答 开创电气 董事、总经理张曙光：您好!公司拥有Galaxia和Galaxia Pro两个主要自主品牌。Galaxia品牌注册于2018年，以行业知名品牌如Bosch、Makita、Stanley、Ryobi等为参照，产品定位于专业款，主要由星河科技负责市场渠道开拓，相关产品主要分为AC(交流电源)和DC(直流电源)两类，包括角磨类、钻孔类、锤镐类等，整个系列产品自2017年6月开始规划、产品ID外形设计，2017年9月从角磨类开始陆续投模，2018年底首款产品开始出货。 Galaxia Pro品牌注册于2018年，产品定位于DIY型中档经济款，由丁宇商务负责线上渠道推广，相关产品包括锯类和角磨类等，整个系列产品从2017年10月份开始规划、设计，2018年上半年开始投模，2018年底开始陆续出货。 除上述两个主要的自主品牌外，2021年以来，公司另推出JACKPOWER、EnventorDirect、LITELEPH等新的自主品牌。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司在所处行业中的市场地位?
答 开创电气 董事、总经理张曙光：您好!公司一直专注于电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区，产品质量在国际市场获得广泛认可。目前，公司与美国Harbor Freight Tools、德国博世(BOSCH)、美国史丹利百得(Stanley Black&Decker)、法国安达屋(Groupe Adeo)等国际知名工具建材类连锁超市和全球领先的电动工具生产企业建立了稳定的合作关系。 公司在快速发展过程中，通过消化吸收国际市场先进的设计理念、不断进行产品创新、优化生产工艺流程、提升产品质量。公司全系列电动工具产品外观新颖、功能完善、质量优良，获得国内外众多知名客户青睐，部分产品已取得较大的市场份额。根据我国海关进出口统计数据，公司电圆锯(HS编码：84672290)2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第8位和第9位;角向磨光机(HS编码：84672910)2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第21位和第15位;2020年1-7月份公司往复锯(HS编码：84672290)出口数量在全国同类产品出口企业中排名第5位，浙江省第1位。公司后置马达迷你锯产品荣获2018年广交会出口产品设计奖金奖。 公司是目前国内领先的电动工具生产企业之一。通过实施质量控制、产品创新、技术研发、品牌建设等战略，公司市场竞争力逐步增强，正逐步向具有较高品牌知名度的电动工具生产企业发展。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下公司年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目的必要性?
答 开创电气 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣：您好，该项目建设必要性主要表现为： (1)顺应行业发展趋势，满足快速增长的锂电产品市场需求：锂离子电池已成为可充电式电动工具的“主流”动力源。目前，锂电电动工具处于快速成长期，未来锂电电动工具产品应用将越来越广泛，市场前景广阔。公司目前产品主要以交流电动工具为主，锂电电动工具产品较少，且处于发展初期，因此有必要加大对锂电电动工具产品的投入，紧跟行业发展趋势，及时进行产品更新迭代，保持产品领先优势，提升公司市场竞争力。 (2)扩大产能，降低生产成本需要：公司现有锂电电动工具生产线与交流电动工具生产线共用部分生产设备。本募投项目建成后，公司锂电电动工具产品产能将有较大幅度提升，通过规模化集中生产，有利于降低单位成本，提高产品议价能力。谢谢!
问 投资者：请简要介绍一下公司年产100万台交流电动工具建设项目的必要性?
答 开创电气 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣：您好，该项目的建设必要性主要表现为： (1)扩大交流电动工具产品产能需要：受产能限制，公司目前只能优先满足老客户的需求，在开拓新渠道、新客户时受到较大制约。随着公司自主品牌业务的进一步扩张，公司在渠道、客户、目标市场等方面将进一步拓展，产能不足的情况将更为明显。因此，公司现有生产能力已成为制约公司发展的重要瓶颈之一。 本项目在对现有生产线技术改造基础上，通过新建厂房、新购置部分自动化程度较高的机器设备从而进一步提高交流电动工具产品生产产能，满足公司业务发展的需求。 通过规模化和自动化生产提升公司竞争力：通过本募投项目建设，公司将新增绕线机和贴片机等电机生产设备，提高电机主要配件定转子的生产效率和产能;此外通过新购置先进的、自动化程度较高的机器设备，淘汰现有的部分落后产能，有效提升生产线自动化水平，在保证产品质量的同时降低人工成本，最终提升公司在行业内的竞争力。谢谢!
问 投资者：请问公司研发中心建设项目实施的可行性如何?
答 开创电气 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣：您好，公司研发中心建设项目实施的可行性包括： (1)具备顺利实施本项目的相关技术储备：公司十分注重研发投入，2020年至2022年，研发费用支出分别为1,816.85万元、2,425.20万元和1,954.13万元，占主营业务收入比例分别为2.66%、3.01%和3.27%，并于2018年11月获评为高新技术企业，于2021年12月16日通过高新技术企业复审，继续被认定为高新技术企业。 截至本招股说明书签署日，公司共取得专利153项，其中发明专利5项，实用新型专利107项，外观专利41项。除上述已取得的专利和已申请未授权专利外，公司在电机控制技术、电池管理和控制技术方面也具备技术优势，能有效保障本项目的实施。 (2)优秀的研发团队保障研发课题能够顺利开展：公司采用自主培养方式组建研发团队，研发人员均有多年的从业经验，能够根据产品本身的特性和市场需求变化做出对应的技术创新，保证公司研发与实际应用的紧密结合。此外，公司积极与周边高等院校合作，提升自身研发团队的理论基础和团队素质，为研发课题的开展提供了保障。 (3)良好的研发管理模式有助于提升研发效率：经过多年发展，公司建立了一套高效的研发管理制度，包括《研发中心管理制度》《研发项目管理制度》《研发人员绩效考核制度》《技术人员培训制度》《创新创业平台管理制度》以及《科学技术进步奖励办法》等。规范科学的研发管理模式有助于提升公司的研发效率。谢谢!
问 投资者：请简要介绍公司募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关联?
答 开创电气 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣：您好，公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有主要业务关系紧密，具体如下： 通过实施年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目，紧跟行业发展趋势，及时进行产品更新迭代，满足市场对锂电产品快速增长的新需求，保持产品领先优势;通过年产100万台交流电动工具建设项目，引进先进生产设备，优化工艺流程，进一步扩大产能，提高公司产品品质，进而保持公司的竞争优势;通过研发中心项目建设，引进行业人才、购置先进实验、检测设备，有助于公司加强在新材料、新产品、新技术等领域的基础研究，跟踪前沿技术，突破核心技术，进而提升公司核心竞争能力;通过营销网络拓展及品牌建设提升改造项目，能够进一步优化公司的营销网络体系，提升公司产品的品牌影响力，提高产品市场占有率;通过补充营运资金，满足公司经营规模增长和新业务模式开发带来的流动资金需求，有利于公司优化财务结构、扩大业务规模，拓展网络电商等新兴业务模式，提升公司核心竞争力和持续盈利能力。谢谢!
网上路演结束致辞
开创电气董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
时间过得很快，浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上投资者交流会即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢全景路演所提供的交流平台和优质服务，也感谢德邦证券以及所有中介机构为开创电气发行上市所付出的努力。
通过今天的网上路演活动，有机会与这么多关注开创电气的投资者朋友深入交流公司的经营管理和发展战略，聆听大家提出的宝贵意见和建议，我们感到十分荣幸。开创电气即将成为一家公众公司，我们深感肩负的使命与责任重大，我们将认真研究并采纳大家中肯且有价值的建议，严格按照上市公司的要求规范治理，进一步提升公司的核心竞争力，创造更加优良的业绩回报大家的信任与支持。
由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但开创电气与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持交流。再次感谢广大投资者和社会各界朋友对开创电气的关心，你们的积极参与，是对我们最大的支持与鼓励，开创电气将以此为动力，不忘初心、砥砺前行!
最后，祝大家身体健康、万事顺意!谢谢!
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
