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2023年10月11日，江苏天元智能装备股份有限公司(股票简称：天元智能，股票代码：603273)进行了网上路演。天元智能董事长、总经理吴逸中;天元智能董事、财务总监、董事会秘书殷艳;东海证券总裁助理江成祺;东海证券投资银行部副总经理、保荐代表人彭江应;东海证券投资银行部执行副总经理、保荐代表人许钦等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
天元智能本次发行股份数量为5,357.84万股，发行价格为9.50元/股，预计募集资金总额为5.09亿元，将用于蒸压加气混凝土成套装备建设项目、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目、新建研发测试中心项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
据悉，天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。
网上路演推介致辞
天元智能董事长、总经理吴逸中网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾：
大家好!
非常感谢大家参与江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。
首先，我谨代表天元智能董事会及全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈欢迎，向一直以来支持、关心天元智能发展的各位领导和各界友人表示衷心感谢!同时，非常感谢上证路演中心、中国证券网为天元智能提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会。
天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件。
公司在行业内深耕多年，始终坚持以市场为导向，以国际先进水平为标杆，形成了丰富的技术工艺储备，一体化服务优势行业领先，目前已发展成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，并被中国建材机械工业协会评为“2022年中国建材机械行业20强”且排名第八，其中在墙体材料装备细分领域排名第一。同时，公司还负责和参与了多项国家标准和行业标准的编制工作，促进了行业的整体发展。
未来，公司将始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，将理论前沿与市场需求结合，确保公司的可持续发展，增强核心竞争力。
今天非常高兴能和大家坦诚交流，希望通过本次路演，各位投资者都能充分认识了解天元智能，给予天元智能更多关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见建议，不断推动公司创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。
谢谢大家!
东海证券总裁助理江成祺网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
作为江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。在此，我谨代表东海证券股份有限公司对所有参与天元智能网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。公司在国内率先推出6.5米蒸压加气混凝土成套装备，获得了常州市首台(套)重大装备及关键部件认证，由此逐步改变了相关产品由国外厂商垄断的局面，实现了进口替代，并与中国建材集团、宝武钢铁集团等建立了良好的合作关系。目前，公司产品已远销至韩国、印尼等30多个国家和地区，出口销售稳步增长。在机械装备配套产品方面，公司是小松、现代、杰西博等国际知名企业的长期稳定合作伙伴。借助于自身优势，公司负责或参与了17项国家标准或行业标准的编制起草工作，有效促进了行业整体发展。
东海证券作为保荐人，非常荣幸能够有机会向大家推荐天元智能这样具备发展潜力与投资价值的优秀企业。我们真诚地希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享天元智能的发展成果!
最后，预祝天元智能本次网上路演活动圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请介绍一下公司主营业务收入构成?
答 天元智能吴逸中：
您好，公司目前的主营业务主要分为两大类，第一类为蒸压加气混凝土装备，其主要用于生产制造蒸压加气混凝土砌块和板材等节能、环保的墙体材料，可以制成各种规格的墙板和大型屋面板，以满足现代装配式建筑的需要;第二类为机械装备配套产品，从事大型结构部件的分解设计和生产，主要为现代、小松、杰西博、卡哥特科等国际一流的工程机械企业和港口机械企业提供装备配套结构件。
报告期内，公司主营业务产品结构保持相对稳定，蒸压加气混凝土装备业务收入占主营业务收入的比例分别为71.53%、73.97%和78.82%，公司机械装备配套产品业务收入占主营业务收入的比例分别为28.47%、26.03%和21.18%。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司蒸压加气混凝土装备所处行业的行业技术特点?
答天元智能吴逸中：
您好，我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化，由于装备的技术水平越高，产能越大、产量越高。未来，我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势，各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。
此外，蒸压加气混凝土装备产品一般为非标准定制化产品，其与蒸压加气混凝土制品生产厂商的工艺适配性直接决定了生产产品的性能和质量，因此研发人员必须深刻理解蒸压加气混凝土装备的生产工艺，并能够根据客户的需求对各工段模块进行适当的工艺调整及技术优化。因此，对于蒸压加气混凝土装备供应商而言，能够根据客户的具体需求提供相应的个性化开发服务就显得极为重要。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司技术研发优势?
答天元智能吴逸中：
您好，作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司坚持以国际先进水平为标杆，建有省级技术中心及省级工程技术研究中心，拥有先进的大型数控加工中心等高端设备及高效精干的研发团队，通过自主研发及产学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，将理论前沿与市场需求结合，构建了多样化、特色化的研发体系。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况?
答 天元智能吴逸中：
您好，报告期内，公司蒸压加气混凝土装备业务收入为52,868.64万元、81,075.93万元和76,420.93万元，占主营业务收入的比例分别为71.53%、73.97%和78.82%;公司机械装备配套产品收入分别为21,044.33万元、28,535.89万元和20,540.33万元，占主营业务收入的比例分别为28.47%、26.03%和21.18%，公司主营业务产品结构保持相对稳定。目前，公司主要产品中核心技术均已经实现了产业化应用，处于批量生产阶段。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司的发展战略?
答 天元智能殷艳：
您好，公司秉承“务实、专业、创新、共赢”的经营理念，锐意进取，开拓创新，为社会创造价值，为行业树立标杆。未来，在蒸压加气混凝土装备制造领域，公司将通过不断提升产品创新能力，深化自动化制造能力，加速智能化发展进程，保持良好的品牌影响力及市场占有率;另一方面，在机械装备配套产品制造领域，公司将运用“同心多元化”思维，积极拓展高端装备应用领域，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。谢谢!
问 投资者：请说明一下蒸压加气混凝土成套装备建设项目实施的必要性?
答 东海证券江成祺：
您好，蒸压加气混凝土成套装备建设项目实施的必要性包括：①突破生产瓶颈，满足下游市场需求;②把握市场方向，抢占市场先机;③引进先进设备，提高生产效率。谢谢!
问 投资者：请说明一下高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目实施的必要性?
答 东海证券江成祺：
您好，高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目实施的必要性包括：①优化生产工艺，提升制造水平;②把握市场机遇，抢占高端市场。谢谢!
问 投资者：请介绍一下新建研发测试中心项目的项目概况?
答 东海证券江成祺：
您好，本项目基于公司长期以来的研发技术积累，通过建设研发大楼、购置先进的实验室设备和研发软件、持续引进行业优秀人才，并结合公司未来的发展规划，针对性地开展相关技术研究工作。项目建成后，公司的研发系统将得到完善，进一步缩短新产品研发周期，增强新产品、新技术测试能力，满足客户多样化需求，为增强公司核心竞争力、巩固公司在行业中技术领先的优势地位奠定坚实基础。谢谢!
问 投资者：请介绍一下营销网络建设项目实施的必要性?
答 东海证券江成祺：
您好，营销网络建设项目实施的必要性包括：①提升品牌影响力，扩大市场占有率;②加强营销人员队伍建设，推动市场快速覆盖;③满足公司扩产后的销售需求。谢谢!
问 投资者：请说明一下公司补充流动资金的必要性?
答 东海证券彭江应：
您好，本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主业开展，在项目完成后，公司业务规模将显著扩大，公司在蒸压加气混凝土装备市场的领先优势将进一步巩固、市场份额将有效提升。随着客户订单的增加以及公司规模的扩大，公司在研发投入、市场开拓、生产经营、人力支出等营运资金需求将持续增加，公司需要充足的营运资金满足经营规模扩大的需要。
通过补充流动资金，公司资金实力得到增强，有利于公司更好地抓住市场发展机遇，促进公司主营业务的持续发展;有利于公司进一步加大研发投入和人才队伍建设，提升公司的核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。谢谢!
问 投资者：请说明一下补充流动资金对提升公司核心竞争力的作用?
答 东海证券彭江应：
您好，公司处于持续发展阶段，面临较多的市场机遇。本次补充流动资金有利于提高资产流动性，增强日常经营抗风险能力，强化公司业务拓展能力，加快推进现有项目实施进程，提升公司业务规模和市场占有率。同时，较多的流动资金也有利于进一步加大研发力度，引进行业内优秀人才，提升公司的核心竞争力。因此，本次补充流动资金对进一步推进公司主营业务的发展、提升公司核心竞争力具有积极意义。谢谢!
网上路演结束致辞
天元智能董事、财务总监、董事会秘书殷艳网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾：
大家好!
江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪主板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、主承销商东海证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对天元智能的热心关注和大力支持!
今天非常荣幸能够与各位就天元智能的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入的了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到了许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司将不断提升蒸压加气混凝土装备制造领域的产品创新能力，加强自动化制造能力，加速智能化发展进程，保持良好的品牌影响力及市场占有率;并积极拓展机械装备配套产品制造领域的高端装备应用，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。
天元智能上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚的希望大家在天元智能未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。
最后，希望我们携手共建，创造和分享属于天元智能更加美好的未来!谢谢大家!
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