| 简介 | 公司专业从事铝基新材料及其零部件的研发、生产及销售，是国家级高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。公司围绕铝基新材料进行技术研发与科技成果转化，销售产品主要包括汽车空调压缩机关键零部件（涡旋盘、斜盘、活塞等产品）以及城市轨道交通车辆制动系统关键零部件（制动盘产品），同时销售少部分铝基新材料。公司生产的铝基新材料及零部件具有较强的轻量化优势，高度契合汽车、轨道交通等领域的轻量化及绿色低碳环保的发展趋势。得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，报告期内公司销售收入实现了快速增长。 |
| 主营业务 | 专业从事铝基新材料及其零部件的研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 837654 | 受理日期 | 2023-06-05 |
| 股票简称 | 文昌科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Wenchang New Material Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年4月10日 | 注册资本(人民币元) | 29,475,730 |
| 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 166（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 李献清 | 总裁 | 李献清 |
| 董事会秘书 | 梁玉霞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号 | 办公地址 | 湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号 |
| 电话 | 0738-8751099 | 传真 | 0738-8751066 |
| 公司网址 | http://www.hwtcgroup.cn | 电子邮件 | bod@hwtc.cc |
| 保荐人（主承销商） | 招商证券 | 吴茂林、连亚峰 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 丁彭凯、鲍海波、宋金元 |
| 律师事务所 | 国浩律师（长沙）事务所 | 经办律师 | 董亚杰、谭程凯、胡邦达 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产700万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目 | 12,100.00 |
| 补充流动资金 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 15,100.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李献清 | 1,453.7265 | 49.32 |
| 有研集团（SS） | 600.0000 | 20.36 |
| 闫相宏 | 166.6666 | 5.65 |
| 徐骏 | 142.2200 | 4.82 |
| 雷石鼎乾 | 133.3333 | 4.52 |
| 张云祥 | 133.3333 | 4.52 |
| 李益中 | 133.3333 | 4.52 |
| 杨婼淇 | 100.0000 | 3.39 |
| 张桢林 | 11.8500 | 0.40 |
| 吴维 | 5.9200 | 0.20 |
| 梁合意 | 5.9200 | 0.20 |
| 李梨 | 5.9200 | 0.20 |
| 梁玉霞 | 5.9200 | 0.20 |
| 李双清 | 5.9200 | 0.20 |
| 张本嘉 | 5.9200 | 0.20 |
| 易新恒 | 5.9200 | 0.20 |
| 涂燕华 | 5.9200 | 0.20 |
| 合计 | 2,921.8230 | 99.10 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 昭和电工株式会社 | 昭和电工株式会社成立于 1939 年 6 月，总部位于日本东京，资本金为 182,146 百万日元。昭和电工拥有 11 个事业部，分别是石油化学事业部、产业气体事业部、基础化学品事业部、信息电子化学品事业部、功能性化学品事业部、陶瓷事业部、碳事业部、铝功能部材事业部、设备解决方案事业部、电子功能材事业部、高新电池材料事业部。其中，铝功能部材事业部主要产品包括压缩机零件、汽车冷却零件及棒材等。 |
| 厚成精工株式会社 | 厚成精工株式会社成立于 1995 年 10 月，总部位于韩国京畿道华城市，注册资本为 10,399 百万韩元。该公司的主要产品包括离合器主缸、转向柱、鼓式制动器、空调配件、电容器及软管等；此外，还提供机加工、铁铸造、铝压铸以及组装服务。主要客户包括斗源、博世、三星电子、万都、双龙汽车、大宇、法雷奥、现代汽车、福特以及起亚汽车。 |
| 浙江易锋机械有限公司 | 浙江易锋机械有限公司前身为桐乡市易锋机械厂，成立于 1988 年 11 月，公司位于浙江省桐乡市，注册资本为 3,300 万元人民币，是一家以生产汽车空调压缩机关键零部件连杆、活塞、斜盘、滑履、主轴等为主的企业。该公司主要客户为华域三电。该公司于 2022 年 11 月获得嘉兴市工商联发布的 2021 年度嘉兴市民营企业利润 100 强第 85 名、2021 年度嘉兴市民营企业社会贡献 100 强第 96 名、2021 年度嘉兴市民营企业研发投入 100 强第 69 名。 |
| 山东汇川汽车部件有限公司 | 山东汇川汽车部件有限公司成立于 2011 年 6 月，公司位于山东省济宁市，注册资本为 6,000 万元人民币。该公司的主要产品包括汽油机铝活塞，汽车空压机活塞、空调压缩机活塞、连杆、缸盖、控制油缸、曲轴箱、支架等铝合金产品。该公司于 2022 年 8 月获得山东省制造业单项冠军企业（汽车空调压缩机活塞产品）。 |
| 江苏飞船股份有限公司 | 江苏飞船股份有限公司成立于 1991 年 11 月，前身为 1958 年 3 月成立的泰州里华铁木竹农具生产合作社。江苏飞船位于江苏省泰州市，注册资本为 8,560 万元人民币，主要产品为精锻直伞齿轮、切削加工螺伞齿轮、圆柱齿轮以及汽车空调压缩机涡旋盘，广泛为轿车、客车、微型车、重（中、轻）型卡车、工程机械、农用机械及风力发电等行业主机厂配套，产品还出口到美国、意大利、巴西、德国、日本等国家和地区。 |
| 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司成立于 2001 年 12 月，公司位于山东省青岛市，注册资本 14,320.6 万元人民币，是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新“小巨人”企业，主营产品是应用于汽车领域的空调器系列轴承、涨紧器系列轴承、水泵系列轴承和托架轴承。泰德股份于 2014 年 11 月在新三板挂牌，于 2022 年 6 月在北交所上市。 |
| 威海邦德散热系统股份有限公司 | 威海邦德散热系统股份有限公司成立于 2008 年 9 月，公司位于山东省威海市，注册资本 11,893 万元人民币，是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。邦德股份于 2016 年 7 月在新三板挂牌，于 2022 年 6 月在北交所上市。 |
| 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司成立于 2010 年 2 月，公司位于江苏省常熟市，注册资本 9,120 万元人民币，主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。众捷汽车的深交所创业板首发上市申请于 2022 年 6 月获得受理，并在 2023 年 5 月 18 日获上市委会议审核通过。 |
| 克诺尔集团 | 在铝基制动盘领域，克诺尔集团是行业龙头。克诺尔集团成立于 1905 年，总部位于德国慕尼黑，注册资本 16,120 万欧元，于 2018 年 10 月在德国法兰克福上市，证券代码为 KBX.DF。德国克诺尔集团是轨道和商用车辆制动系统和其他安全关键解决方案的全球供应商，在全球共计有近 3 万名员工。 |
| 湘投轻材 | 湖南湘投轻材科技股份有限公司成立于 2000 年 1 月，公司位于湖南省泸溪县，注册资本 10,620 万元人民币，控股股东为湖南湘投控股集团有限公司，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，于 2015 年 3 月在新三板挂牌，证券代码为 832008.NQ，目前处于基础层。湘投轻材主要从事铝基复合材料制动盘的研发、生产和销售。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 深圳比亚迪/陕西石竹 | 焦作万方 |
| 苏州中成 | 福建祥鑫 |
| 福建燊聚/福鼎乘方/上海乘方 | 中创空天 |
| 湖南华达/兵器长城 | 新立中有色 |
| 浙江春晖 | 西南铝业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 232,698,892.71 | 186,035,240.01 | 163,683,207.36 |
| 净资产(元) | 125,097,463.00 | 97,953,971.96 | 89,773,735.21 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 210,467,577.19 | 120,169,740.58 | 76,951,528.36 |
| 净利润(元) | 31,143,347.60 | 8,294,196.75 | 4,148,618.88 |
| 资本公积(元) | 52,022,748.08 | 52,022,748.08 | 52,107,108.08 |
| 未分配利润(元) | 38,324,855.65 | 14,295,699.37 | 6,830,922.30 |
| 基本每股收益(元) | 1.06 | 0.28 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 1.06 | 0.28 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | -0.22 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | 28.09 | 8.83 | 4.71 |
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文昌科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |
