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2025年3月14日，浙江华业塑料机械股份有限公司(股票简称：浙江华业，股票代码：301616)进行了网上路演。浙江华业董事长夏增富;浙江华业董事、总经理夏瑜键;浙江华业副总经理、董事会秘书许炜炜;浙江华业财务总监王岚;海通证券上海投资银行部总经理助理、董事总经理、保荐代表人薛阳;海通证券上海投资银行部副总裁、保荐代表人傅清怡;海通证券上海投资银行部高级副总裁、保荐代表人颜海等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
浙江华业本次发行股票数量2,000.00万股，发行价格为20.87元/股，预计募集资金总额为4.17亿元，将用于生产基地建设项目(一期)、智能化技改项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。
据悉，浙江华业深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。
塑料机械配套件行业属于塑料机械行业中的一个重要细分行业。公司是较早进入塑料机械配套件行业的企业之一，通过近30年不断的发展与积累，公司已经成为行业内领先的定制化塑料成型设备核心零部件制造商。公司始终坚持以技术创新为导向，在发展过程中积累了一系列核心技术，包括“多轴联动的螺杆抛光机抛光技术”、“机筒螺杆耐磨层制作技术”、“锥双机筒中耐磨层的应用”、“锥双机筒挤出段镶嵌耐磨条技术”等。截至2024年6月30日，公司已取得专利125项，其中发明专利15项。公司先后被评为“高新技术企业”、浙江省“隐形冠军”企业。2019年，公司入选了国家工信部第一批专精特新“小巨人”企业。
网上路演推介致辞
浙江华业董事长夏增富网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
非常感谢各位投资者朋友参与浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。我谨代表浙江华业全体股东、管理层和员工，向关心和支持浙江华业的广大投资者表示热烈的欢迎与衷心的感谢!
回首过往，自 1994 年公司创立以来，浙江华业始终坚守初心，将全部心血倾注于塑料成型设备核心零部件的研发、生产与销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件，应用于注塑机、挤出机等塑料成型设备。凭借对技术创新的不懈追求，华业掌握了从配方、加工制造、表面处理等生产全工艺流程核心技术，形成了较为完善的产品研发与生产体系，为业务的平稳发展提供了有力保障。截至目前，累计拥有专利125项，发明专利 15 项，拥有12项行业领先的核心技术，参与了5项行业及团体标准起草和制定。
据中国塑料机械工业协会统计，2020年至2023年，华业的螺杆、机筒产品市场占有率连续四年稳居国内首位。同时，公司产品远销加拿大、美国、德国、印度、日本等国家和地区，与海天、伊之密、富强鑫、恩格尔(Engel)、赫斯基(Husky)等多家国内外行业知名企业建立了长期稳固的合作关系。
本次公开发行股票并在创业板上市，是浙江华业发展史上重要的里程碑。公司将抓住此次契机，专注于细分市场，聚焦主业，积极拓展螺杆、机筒产品前端领域的研发创新，使产品工艺技术和质量标准达到国内领先、国际一流的水平，为投资者创造更为丰厚的回报，与广大投资者携手共创辉煌未来 。
最后，要特别感谢“全景路演”以及深圳证券交易所的大力支持。我们诚挚地邀请各位投资者通过线上渠道踊跃提问，我们也将以开放、透明的态度认真倾听大家的声音，回应大家的关切。浙江华业将持续秉持“专注专业、超越卓越”的经营理念，致力于成为全球产业的领导者和顾客首选的业务合作伙伴，以优异的经营业绩来回馈投资者的支持和信赖!
谢谢大家!
海通证券上海投资银行部总经理助理、董事总经理、保荐代表人薛阳网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者朋友们：
大家好!
作为浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商-海通证券股份有限公司，非常高兴可以参加本次浙江华业的网上路演活动，我谨代表海通证券向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!
浙江华业在塑料机械配套件领域的深厚底蕴令人瞩目，公司始终坚持以智能制造、绿色生产为引领，坚持自主技术创新的发展理念，历经三十余年的磨砺，其在行业内树立起极高的品牌声誉。2019年6月，公司被国家工业和信息化部认定为国家第一批专精特新“小巨人”企业。2014年至2019年，公司连续被中国塑料机械工业协会评为“中国塑机辅机及配套件行业5强企业”，2023年至2024年公司再次被中国塑料机械工业协会评为“中国塑机辅机及配套件行业7强企业”，为螺杆、机筒产品领域内唯一获得该项殊荣的企业。
我们坚信，浙江华业凭借自身强大的核心竞争力，以及清晰明确的未来发展战略，通过募投项目的实施，公司在扩大生产规模、提升智能化生产水平、加强研发中心建设等方面将取得显著进展，进一步巩固行业领先地位，为投资者带来丰厚的回报。我们也将一如既往地履行保荐职责，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，助力浙江华业在资本市场稳健前行。同时，我们也真诚地希望通过本次路演活动，使广大投资者能够更加深入、客观地了解浙江华业，从而更充分地认识浙江华业的投资价值，把握投资机会。
最后，再次感谢各位投资者和网友对本次路演活动的关注和支持!预祝浙江华业本次上市取得圆满成功，开启更加辉煌的新篇章!
谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：公司在主营业务领域是否有开创性产品，公司对行业发展有何贡献?
答 海通证券 上海投资银行部副总裁、保荐代表人傅清怡：您好，公司深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。自创立以来，公司坚持自主技术创新的发展理念，紧跟塑料机械行业发展趋势，不断根据市场需求对螺杆、机筒产品的工艺技术进行优化并开展前瞻性研发。2014年至2019 年，公司连续被中国塑料机械工业协会评为“中国塑机辅机及配套件行业5强企业”，2023 年至2024 年公司再次被中国塑料机械工业协会评为“中国塑机辅机及配套件行业7强企业”，为螺杆、机筒产品领域内唯一获得该项殊荣的企业。公司通过积极参与相关行业及团体标准起草和制定，及时跟进塑料机械配套件行业相关技术发展的方向，开展相关技术和产品研发，进一步提升了公司行业地位，保持自身技术优势。目前，公司参与了5项行业及团体标准起草和制定。 公司先后被评为“高新技术企业”、浙江省“隐形冠军”企业，并被中国塑料机械工业协会认定为“塑机辅机及配套件5强”企业。2019年6月，公司被国家工业和信息化部认定为国家第一批专精特新“小巨人”企业。根据中国塑料机械工业协会统计，2020年至2023年，公司 在我国塑料机械用螺杆、机筒产品市场占有率分别为 8%、10%、12%、12.5%，市场排名均为第一名。谢谢!
问 投资者：请问公司位处舟山，是否具有产业集群优势?
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，公司坐落于舟山金塘。自1982年第一根螺杆诞生以来，经过近40年的发展，公司所在地浙江省舟山市金塘镇已发展成为中国最大的塑机螺杆生产基地，享有“中国螺杆之都”的美誉。根据浙江舟山群岛新区金塘管理委员会经济发展局统计数据，我国75%以上螺杆产品来自金塘。 目前，金塘镇共有《塑料机械用全硬单螺杆》《塑料挤出机用锥形异向双螺杆、机筒》等4项“浙江制造”团体标准，基本涵盖了所有塑料机械用螺杆品类。同时，金塘螺杆行业在用标准还包括《塑料机械用单螺杆、机筒》《塑料机械用双螺杆、机筒》等2项协会团体标准及《塑料机械用螺杆机筒》1项行业标准。金塘螺杆行业目前已基本形成了由“浙江制造”团体标准、协会团体标准、行业标准组成的“阶梯式、全覆盖”标准体系，为螺杆行业高质量发展提供标准支撑。另外，金塘镇先后制定了《关于扶持塑机螺杆产业发展的若干意见》《关于全面推进创新驱动加快民营经济转型升级若干政策意见》，在一系列政策的扶持之下，金塘镇螺杆制造产业发展迅速，走在国内前沿。谢谢!
问 投资者：在产业形态上，公司是否有创新?
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，公司通过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变。 近年来，随着注塑成型设备迭代更新速度加快，配套件产品精细化的需求也相应增加。为满足客户个性化、专业化和功能化的产品需求，公司为部分主要客户提供从前期技术分析、产品研究开发、生产制造到后期专业技术支持服务等全流程的定制化服务，不仅增加了客户粘性，也促进公司进一步提升新技术、新产品和新工艺的研发能力。在发展过程中，公司深入了解在细分领域内的发展趋势和客户需求，并在产品加工、工艺流程设计和优化等多方面持续投入研发资源，从而在细分领域内形成具有较强竞争优势的技术和产品。经过多年的迭代积累，公司螺杆、机筒、哥林柱等核心产品具有各异的性能，可以较好满足下游客户的个性化需求。 公司于2018年7月被浙江省经济和信息化委员会认定为“浙江省服务型制造示范企业”。根据《发展服务型制造专项行动指南》(工信部联产业〔2016〕231号)，服务型制造，是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。谢谢!
问 投资者：请问在工艺模式上，公司有哪些创新?
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，公司在生产经营过程中，对生产工艺模式进行不断创新，主要为对生产工艺优化与生产设备改进。公司在提升生产设备使用效率同时，积累了丰富的生产经验及技术优势，凭借突出的产能及工艺优势，公司可针对不同客户的需求和市场变化情况及时调整产品结构，具有较强的市场竞争力。 在生产工艺方面，公司对现有工艺不断进行创新升级，实现了调质、离心浇铸、氮化及电镀等业内主流工艺的全覆盖。其中，为了使钢材的韧性、塑性和强度等综合机械性能得到最大程度的提升，公司在机加工前对所有的钢材进行了调质处理，并掌握了业内领先的卧式全自动调质流水线。传统的井式调质方式极易使钢材加热不均匀而影响硬度，也容易受淬火液温差的影响使钢材两端产生硬度差异。而公司掌握的卧式全自动调质流水线，淬火、回火等多道工序全自动完成，使材料表面及芯部硬度一致，抗拉强度和屈服强度达到业内领先水平，并在大幅提升产能的前提下，能耗较传统调质工艺大幅降低。 在设备改进方面，公司结合传统离心浇铸工艺，自主研发了机筒螺杆耐磨层制作技术并创造性的应用于螺杆、机筒产品，形成了“一种螺杆机筒耐磨层的制作方法及其加工装置”的发明专利，具有生产效率高、环境污染少、能源消耗低的特点，同时还能大幅提高浇铸合格率。传统双金属浇铸设备需要根据不同的产品规格，人工设定不同的加热时间和保温时间，并根据规格大小人工输入不同的离心线速度，因此经验因素对产品稳定性具有重要影响。而公司的机筒螺杆耐磨层制作技术，通过机筒内腔中的耐磨粉末受热均匀，克服了机筒在加热炉中两端受热温度低而中间温度高的缺陷，使耐磨粉在同样温度下被熔化、氧化，从而使熔融液均匀地覆盖于机筒的内腔的内周面上，使耐磨层的性能完全一致。谢谢!
问 投资者：请问浙江华业的未来发展战略规划是怎样的?
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好 ，公司秉持“专注专业、超越卓越”的经营理念，致力于成为全球产业的领导者和顾客首选的业务合作伙伴。 未来，公司将通过持续加大研发投入，积极拓展螺杆、机筒产品前端领域的研发创新，使产品工艺技术和质量标准达到国内领先、国际一流的水平。此外，公司将积极拓展国内外塑机市场，建立与世界顶级品牌企业紧密的合作关系，加强与直销及经销客户合作，进一步优化客户结构，提升市场份额。凭借雄厚的技术积累并通过持续创新，公司致力于成为全球领先的塑料成型设备核心零部件制造企业，将“华业”打造成产业内一流的国际品牌。谢谢!
问 投资者：公司本次募集资金投向情况如何，募集资金项目与发行人主营业务相关度如何?
答 海通证券 上海投资银行部高级副总裁、保荐代表人颜海：您好，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于与公司主营业务相关的项目，具体为生产基地建设项目(一期)、智能化技改项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。 本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势，谨慎考虑、研究后确定的。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础，公司募集资金投资项目的实施有利于提升公司生产能力、加强智能化程度和自主研发能力，从而为公司带来长期和稳定的收益，为公司可持续发展进一步奠定坚实的基础。谢谢!
问 投资者：请阐述一下本次发行上市募投项目建设的必要性。
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于“生产基地建设项目(一期)项目”、“智能化技改项目”、“技术研发中心建设项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。 “生产基地建设项目(一期)项目”是对公司现有业务进行的产业化扩展，项目的实施建设有助于缓解公司日益凸显的产能压力,有效解决公司产能紧张的问题，满足下游的市场需求;“智能化技改项目”的实施将提高公司智能化生产和管理水平;“技术研发中心建设项目”将有效升级公司研发创新能力，完善公司技术研发体系，为公司进一步发展奠定坚实基础;“补充流动资金及偿还银行贷款项目”综合考虑了公司现有财务状况、未来发展规划及业务规模扩张带来的营运资金需求，可有效降低公司财务杠杆，增强公司的盈利能力。 本次募集资金投资项目均是在公司现有业务的基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势,谨慎考虑、研究后确定的,与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。谢谢!
问 投资者：请介绍一下“生产基地建设项目(一期)”。
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，本项目计划总投资39,811.38万元，计划新增螺杆、机筒、哥林柱产能合计4.5万套(件)。通过本项目建设，公司将扩大螺杆、机筒及哥林柱生产能力，特别是双金属机筒的生产能力，进一步优化现有产品结构，巩固并提升公司在螺杆行业的市场地位，提升公司的整体竞争力及品牌知名度，增强公司盈利能力。谢谢!
问 投资者：请问公司为何要实施智能化技改项目?
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，公司实施智能化技改项目，主要基于以下几点考虑： (1) 公司可提高智能化管理水平，提升生产效率：本项目通过引进自动化、智能化设备和先进的软件对现有生产线进行智能化改造，并与公司信息化系统进行有效集成，以实现提升智能化管理水平，从而达到提升生产效率的目的。 (2) 提升自动化生产水平，降低生产成本：本项目主要通过引进先进的自动化设备对现有生产线进行升级改造，提升自动化、智能化水平，降低生产人员数量，从而降低公司生产成本和提升公司整体盈利能力。 (3) 快速提升生产规模，突破产能瓶颈：本项目通过引进先进的智能化生产设备对现有生产线进行智能化改造，提升自动化和智能化水平，以达到标准化、规模化生产，实现螺杆、机筒、哥林柱等产品的快速生产，从而提升生产规模、突破产能瓶颈。谢谢!
问 投资者：请介绍一下“技术研发中心建设项目”实施的可行性。
答 浙江华业 董事、总经理夏瑜键：您好，1)公司坚持以技术创新为驱动，以自主研发为导向 公司坚持自主创新，始终将技术创新作为提高公司核心竞争力的重要手段，公司核心技术均来源于自主研发。自成立以来，公司专注于螺杆、机筒、哥林柱等核心产品的研发、生产、销售，掌握了配方、加工制造、表面处理等生产全工艺流程核心技术，形成了较为完善的产品研发与生产体系，为业务的平稳发展提供了有力保障。 为了巩固和提高公司在国内外塑料机械配套件行业的竞争力，公司持续进行产品的研发与创新。经过多年的技术创新和沉淀，公司自主研发的“多轴联动的螺杆抛光机抛光技术”、“机筒螺杆耐磨层制作技术”、“锥双机筒中耐磨层的应用”、“锥双机筒挤出段镶嵌耐磨条技术”等一系列核心技术解决了螺杆、机筒普遍存在的易磨损问题，增加了产品的使用寿命，使螺杆挤出稳定，混料充分，塑化能力得到提高。公司被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化厅评为“浙江省技术创新示范企业”，并荣获中国塑料机械工业协会“技术创新活力奖”。 2)强大的研发能力为项目实施提供了良好保障 公司自成立以来一直非常重视技术研发，并将技术研发作为企业发展的核心。公司通过持续地研发投入、专业人才引进，形成了系统化的研究体系和技术创新优势，连续多年被评为国家高新技术企业，且获得了国家工信部颁发的国家第一批专精特新“小巨人”企业荣誉称号。 公司通过逐步加大对研发技术的投入，持续进行新产品、新工艺、新材料的研发，成功自主研发了双金属浇铸自动化系统和自主研制了合金粉末，使得公司产品质量精度处于国内领先地位，并且获得了“浙江制造”荣誉称号。公司经过多年的研发经验积累，能够根据下游产品变化及时更新技术工艺，快速地应对塑机配套产品品种多、技术更新快等问题。 综上所述，公司在产品技术以及工艺技术创新方面具有强大的研发实力，能够助力公司研发出高品质和高技术的新型产品，从而快速应对市场发展趋势和市场需求，为本项目的实施提供了良好的保障。谢谢!
网上路演结束致辞
浙江华业副总经理、董事会秘书许炜炜网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演活动即将结束。感谢各位投资者和朋友们对浙江华业的关心和支持，感谢保荐机构、主承销商海通证券以及所有中介机构对浙江华业发行上市所做的努力，感谢全景路演为浙江华业提供良好的交流平台!
通过今天的路演活动，相信各位投资者对浙江华业的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和未来发展等有了更清晰的认识，也更加深入地了解公司的投资价值。在网上交流环节里，大家提出了很多极具价值的意见与建议，我们将以严谨的态度，对这些内容进行系统梳理，深度挖掘其中的闪光点，从战略制定、业务拓展到内部运营，让每一条好建议都能落地生根。我们会凭借这些宝贵助力，全力拼搏，创造更为亮眼的业绩，回馈大家一直以来给予的关心与厚爱 。
此外，我们深切地感受到作为一家公众公司所肩负的使命之重、责任之大，华业将牢记投资者的信任和支持，积极利用新一代信息技术，布局工业互联网，打造基于物联网的螺杆产业链协同平台，在完善自身供应链的基础上，优化产品及客户结构，保持市场领先地位，提高国内外市场的产品覆盖率及影响力。
此次的交流暂告一段落，但浙江华业与广大投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。我们欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，共同见证公司的成长与进步，华业也将努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
最后，感谢各位投资者对浙江华业的关注与支持，期待在未来的发展中与大家携手共进!
谢谢大家!
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