万泰股份成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 11月15日，淮南万泰电子股份有限公司(以下简称“万泰股份”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，万泰股份本次公开发行股票不低于100万股且不超过3,276.3103万股(未考虑超额配售选择权);不超过3,767.7568万股(含行使超额配售选择权)。公司本次拟使用募集资金金额25,403.00万元，主要用于智能防爆设备产业化项目、研发能力提升项目。

公开资料显示，万泰股份主要聚焦煤矿领域，专业从事以自主知识产权为核心的智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售，长期实践于煤矿领域的工业物联网技术应用，为下游客户提供“软硬件一体”的智能化、信息化产品，致力于提升我国煤矿智能化、信息化建设水平。

公司煤矿领域主要产品为智能防爆设备和智能矿山信息系统。公司的智能防爆设备包含智能控制设备、智能传动设备、智能环境设备及配件产品，基本覆盖了井下电力系统中的供电、配电、受电的各个领域以及动力设备、除尘设备。公司智能矿山信息系统是将软件集成或嵌入至硬件后形成的软硬件一体化系统产品，可以运用于井下采掘、运输、洗选、经营管理等复杂场景，能够有效实现设备综合自动化控制、地下灾害检测预警、矿山综合管理、井下场景可视化监控等，从而有效提升煤矿生产的智能化、信息化水平，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的自动化作业，最终达成煤矿生产安全、减人提效、节能降耗的产业升级目标。此外，公司非煤领域主要产品为应用于电力运维企业、生活社区以及大型公共场所的智慧供电系统。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于应收账款。请发行人：(1)说明公司应收账款占营业收入比例较高且高于同行业可比公司平均水平的原因及其合理性。(2)结合各期末应收账款账龄结构、逾期情况、期后回款情况、坏账核销情况等，说明应收账款坏账准备计提是否充分，坏账准备计提比例低于同行业可比公司平均水平的原因及合理性。(3)说明报告期内房地产相关业务销售收入坏账计提及期后回款情况，该部分收入对扣非后归母净利润、扣非后净资产收益率的影响。详细说明安徽万创等三家房企还款、以房抵债协议签订、房产交付等实际情况。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于销售服务商。请发行人：(1)说明在公司与销售服务商计算销售服务费的方式。销售服务费是否存在人为操纵空间，公司是否建立信息系统或内部控制程序以确保销售服务费计算、归集准确。(2)发行人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与销售服务商之间是否存在关联关系、异常资金往来、体外资金循环。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

3.关于募投项目。请发行人说明报告期前智能防爆设备整机产量增长率数据，扩产比例与公司实际经营情况是否匹配，是否存在新增产能无法消化的风险。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2024 年 11 月 15 日