| 简介 | 公司主要从事酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售，主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐、乙醛肟等。公司为国内硅烷交联剂、羟胺盐细分领域的龙头企业。公司硅烷交联剂产品主要作为关键原料用于生产有机硅密封胶和胶粘剂，终端产品广泛应用于建筑建材、光伏和风电等能源电力、电子、新能源汽车等领域，为国家战略性新兴产业中新材料领域的重点产品；公司羟胺盐产品主要用于生产广谱高效低毒农药、高效环保金属萃取剂、新型高效抗菌药物、绿色环保型染料和离子交换树脂；公司甲氧胺盐酸盐产品主要用于生产广谱高效低毒农药和新型高效抗菌药物；公司乙醛肟产品主要用于生产广谱高效低毒农药。 |
| 主营业务 | 主要从事酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874085 | 受理日期 | 2024-06-21 |
| 股票简称 | 锦华新材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Jinhua New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 12 月 27 日 | 注册资本(人民币万元) | 9,800.00 |
| 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 230（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 雷俊 | 总经理 | 周强 |
| 董事会秘书 | 李晓晨 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市衢州高新技术产业园区中俄科技合作园 A-25-5 号 | 办公地址 | 浙江省衢州市衢州高新技术产业园区中俄科技合作园 A-25-5 号 |
| 电话 | 0570-3098677 | 传真 | 0570-3098677 |
| 公司网址 | www.jhxcl.com | 电子邮件 | jhxczqb@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 苗淼、廖来泉 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖小军、王璟、阮铭华、周俊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙林、邓颖、季培雯 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜海成、尚银波、江涛、吕铜钟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 60kt/a 高端偶联剂项目 | 50,689.75 |
| 500 吨/年 JH-2 中试项目 | 3,058.18 |
| 酮肟产业链智能工厂建设项目 | 6,310.50 |
| 酮肟硅新材料重点企业研究院建设项目 | 13,922.00 |
| 营销网络建设项目 | 3,860.60 |
| 投资金额总计 | 77,841.03 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 巨化集团有限公司 | 8,083.72 | 82.49 |
| 丽水锦泓企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,045.08 | 10.66 |
| 福建申远新材料有限公司 | 349.64 | 3.57 |
| 洪根 | 321.56 | 3.28 |
| 合计 | 9,800.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 瓦克化学（Wacker） | 瓦克化学成立于 1914 年，总部设于德国，在全球拥有 27 个生产基地和 48 家销售办事处，是一家全球性化学公司，主要业务包括有机硅、聚合物、生物科技、多晶硅等，主要产品包括有机硅密封胶、硅油及乳液、硅树脂、硅烷、气相二氧化硅等。 |
| 信越化学 | 信越化学成立于 1926 年，为日本最大的化学公司，已在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国等国家和地区建立了全球范围的聚氯乙烯、有机硅、纤维素衍生物等原材料的生产和销售网络，拥有PVC化成品、有机硅、功能性化学品、半导体硅、电子功能材料等众多业务。信越化学在聚氯乙烯，半导体硅和光掩模基板方面拥有全球最大的市场份额。 |
| 巴斯夫（BASF） | 巴斯夫成立于 1865 年，总部位于德国，是全世界最大的化学品公司之一，在全球拥有240 个生产基地，在 90 多个国家或地区设有分支机构。巴斯夫在大中华区拥有 27 个主要全资子公司，11 个主要合资公司，以及 25 个销售办事处。巴斯夫在大中华区的业务包括石油化学品、中间体、特性材料、单体、分散体和树脂、特性化学品、催化剂、涂料、护理化学品、营养与健康和农业解决方案。 |
| 日本宇部 | 日本宇部兴产株式会社成立于 1897 年，总部位于日本东京，为日本的大型综合化学企业之一，核心业务包括化学品、塑料、特种化学品及制品、水泥、医药、机械、金属制品、能源和环境等。 |
| 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 湖北新蓝天成立于 1999 年 7 月，注册资本 10,000 万元，是一家集功能性硅烷产品研发、生产、销售与进出口贸易相结合的国家高新技术企业，生产各类硅烷交联剂、偶联剂及其他硅烷、硅烷衍生物。新蓝天建有万吨级甲基三丁酮肟基硅烷生产线，是国内主要的硅烷交联剂生产企业之一。 |
| 江苏艾科维科技股份有限公司 | 江苏艾科维成立于 2013 年 7 月，注册资本 8,000 万元，是一家专业从事肟系列精细化工产品研发、生产和销售的企业。目前主要产品包括肟型硅烷（甲基三丁酮肟基硅烷、乙烯基三丁酮肟基硅烷）、羟胺盐（硫酸羟胺、盐酸羟胺）和基础肟化合物（乙醛肟、丙酮肟）。 |
| 山东金安化工有限公司 | 山东金安化工成立于 2001 年 5 月，注册资本 800 万元，根据其官网介绍，现有过氧化氢产能 15 万吨/年、盐酸羟胺产能 2 万吨/年、硫酸羟胺产能 1 万吨/年、丁酮肟产能 3,000吨/年。 |
| 浙江圣安化工股份有限公司 | 圣安化工（835841.NQ）成立于 2005 年 4 月，注册资本 6,160 万元，为浙江省专精特新中小企业，主营业务为丁酮肟及盐酸羟胺的研发、生产和销售。根据圣安化工 2023 年年度报告，圣安化工 2023 年度营业收入为 28,889.44 万元，其中盐酸羟胺的营业收入为 9,114.30万元。 |
| 山东宝源化工股份有限公司 | 宝源股份（837965.NQ）成立于 1998 年 6 月，注册资本 2,100 万元，主营业务为盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙的生产及销售。宝源股份为参与起草行业标准《HG T3736-2013 工业盐酸羟胺》的企业之一。根据宝源股份 2022 年年度报告，宝源股份 2022 年度营业收入为2,120.31 万元，其中盐酸羟胺的营业收入为 557.32 万元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 衢州硅宝同一控制下企业 | 巨化集团及其控制的企业 |
| Brenntag Schweizerhall AG | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
| 杭州赛力同一控制下企业 | 宁波甬利化工有限公司 |
| 绍兴凡正化工有限公司 | 江西世龙实业股份有限公司 |
| 正鸿瑞（广州）商贸有限公司 | 江山市双氧水有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,184,476,451.53 | 859,679,377.88 | 868,414,913.78 |
| 净资产(元) | 670,932,152.08 | 477,590,820.02 | 481,412,349.76 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,114,509,155.29 | 993,973,796.86 | 1,153,264,202.54 |
| 净利润(元) | 172,509,788.54 | 79,592,157.17 | 243,705,214.45 |
| 资本公积(元) | 47,206,148.80 | 30,257,546.40 | 22,126,953.28 |
| 未分配利润(元) | 470,387,342.19 | 298,877,553.65 | 321,604,752.32 |
| 基本每股收益(元) | 1.7754 | 0.8291 | 2.5386 |
| 稀释每股收益(元) | 1.7754 | 0.8291 | 2.5386 |
| 每股现金流(元) | 3.46 | 1.32 | 3.48 |
| 净资产收益率(%) | 30.00 | 16.06 | 68.55 |
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