| 简介 | 公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，实现了高温合金等国家关键战略材料的高质量、低成本、短周期生产交付，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，公司产品广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等军用及民用领域高端装备的生产制造。2023年，公司高温合金产品收入44,169.61万元、军品收入51,346.33万元。报告期内，公司高温合金及军品收入快速增长，已成为公司利润的主要来源及业绩增长的重要动力。 |
| 主营业务 | 主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301522 | 受理日期 | 2022-06-29 |
| 股票简称 | 上大股份 | 上会通过日期 | 2023-07-28 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-06-11 |
| 发行价格(元/股) | 6.88 | 同意注册日期 | 2024-06-20 |
| 发行市盈率 | 20.02 | 刊登发行公告日期 | 2024-09-20 |
| 网上发行股数(股) | 37,187,000 | 网上路演日期 | 2024-09-27 |
| 网下配售数量(股) | 37,186,334 | 网上发行日期 | 2024-09-30 |
| 总发行数量(股) | 92,966,667 | 中签号公布日期 | 2024-10-09 |
| 网上发行中签率(%) | 0.032594 | 上市日期 | 2024-10-16 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.40 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007年8月23日 | 注册资本(人民币万元) | 27,890 |
| 证监会行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 920(截至2023年12月31日) |
| 法人代表 | 栾东海 | 董事长 | 栾东海 |
| 总经理 | 栾东海 | 董事会秘书 | 徐志博 |
| 注册地址 | 河北省清河县挥公大道16号 | 主要生产经营地址 | 河北省清河县挥公大道16号 |
| 电话 | （0319）8178 099 | 传真 | （0319）8178 098 |
| 公司网址 | www.sdsuperalloys.com | 电子邮件 | zhsd@sdsuperalloys.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 白东旭、高嵩 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭顺玺、王贤 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、陈帅 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王晖（已离职）、史红芳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目 | 105,249.00 |
| 补充流动资金 | 19,751.00 |
| 投资金额总计 | 125,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 栾东海 | 56,250,000 | 20.17 |
| 中航重机 | 50,000,000 | 17.93 |
| 国投矿业 | 50,000,000 | 17.93 |
| 中和上大 | 29,700,000 | 10.65 |
| 京津冀基金 | 15,000,000 | 5.38 |
| 姚新春 | 15,000,000 | 5.38 |
| 沈领姐 | 9,500,000 | 3.41 |
| 周军 | 8,500,000 | 3.05 |
| 桐乡特盖特 | 6,000,000 | 2.15 |
| 王艳华 | 4,880,000 | 1.75 |
| 合计 | 244,830,000 | 87.78 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 钢研高纳（300034.SZ） | 钢研高纳成立于 2002 年，2009 年在深圳证券交易所上市。钢研高纳主要从事镍基、钴基、铁基等高温合金材料、铝（镁、钛）轻质合金材料及制品、高均质超纯净合金的研发、生产和销售。主要产品有面向航空、航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。 |
| 图南股份（300855.SZ） | 图南股份成立于 1991 年，2020 年在深圳证券交易所上市。自设立以来，专业从事高温合金、耐蚀合金、精密合金等特种合金及其制品的研发与生产。主要产品为铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，图南股份为航空发动机、燃气轮机等高端装备提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产提供大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产提供高温合金和特种不锈钢无缝管材。 |
| 西部超导（688122.SH） | 西部超导成立于 2003 年，2019 年在上海证券交易所上市。公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。 |
| 隆达股份（688231.SH） | 隆达股份成立于 2004 年，2021 年申报首次公开发行并于 2022 年 7 月在科创板上市。公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务，产品分为铸造高温合金母合金和变形高温合金。此外，公司还从事高性能合金管材生产、销售业务，产品主要用于船舶、核电、石油化工、电力、轨道交通和海水淡化等领域。 |
| 广大特材（688186.SH） | 广大特材成立于 2006 年，2020 年在上海证券交易所上市。目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系，其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢、高温合金和超高强度钢等；合金制品主要包括以合金材料为基础制成的新能源风电、轨道交通及各类精密机械部件。广大特材根据客户定制化需求提供特钢坯料、特钢锻材及特钢制品等不同形态的产品，主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空、航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 江苏武进不锈股份有限公司 | 浙江省交通投资集团有限公司控制的企业 |
| 久立特材及其控制的企业 | 上海神运铁合金有限公司 |
| 中国中信集团有限公司控制的企业 | 上海正宁国际贸易有限公司 |
| 航空工业集团下属企业或单位 | 国网河北省电力有限公司清河县供电分公司 |
| 宝银公司及其控制的企业 | 江阴市金多金属材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 3,016,865,347.84 | 2,344,715,385.18 | 1,817,148,956.54 |
| 净资产(元) | 1,148,126,289.78 | 997,174,573.69 | 889,884,997.08 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 2,034,639,000.77 | 1,285,548,596.43 | 912,445,971.05 |
| 净利润(元) | 150,805,263.00 | 107,064,981.87 | 69,181,347.84 |
| 资本公积(元) | 505,596,527.19 | 505,450,074.10 | 505,225,479.36 |
| 未分配利润(元) | 337,722,962.89 | 201,998,226.19 | 105,639,742.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.38 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.38 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | -0.68 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 14.06 | 11.35 | 8.09 |
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