| 简介 | 公司已发展成为了行业领先的哌嗪衍生物生产商，打造了完整的哌嗪衍生物产业链，涵盖了N-羟乙基哌嗪、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等产品线，在哌嗪衍生物种类、产能及性能等方面均处于行业领先水平。 |
| 经营范围 | 主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | 001358 | 受理日期 | 2023-02-23 |
| 股票简称 | 兴欣新材 | 上会通过日期 | 2023-05-25 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2023-07-28 |
| 发行价格(元/股) | 41.00 | 同意注册日期 | 2023-09-22 |
| 发行市盈率 | 17.43 | 刊登发行公告日期 | 2023-12-01 |
| 网上发行股数(股) | 17,600,000 | 网上路演日期 | 2023-12-11 |
| 网下配售数量(股) | 4,400,000 | 网上发行日期 | 2023-12-12 |
| 总发行数量(股) | 22,000,000 | 中签号公布日期 | 2023-12-14 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02941 | 上市日期 | 2023-12-21 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.02 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shaoxing Xingxin New Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年6月27日(股份公司成立日期：2018年7月12日) | 注册资本(人民币万元) | 6,600 |
| 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 293(截至2022年6月30日) |
| 法人代表 | 叶汀 | 董事长 | 叶汀 |
| 总经理 | 吕安春 | 董事会秘书 | 鲁国富 |
| 注册地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 | 办公地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 |
| 电话 | 0575-82728851 | 传真 | 0575-82115528 |
| 公司网址 | http://www.xingxinchem.com | 电子邮件 | lu@xingxinchem.com |
| 保荐人(主承销商) | 国盛证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 韩逸驰、孙蓓 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、刘亚芹、邱俊杰 |
| 律师事务所 | 北京市炜衡律师事务所 | 经办律师 | 陈建荣、杨华军 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 海涛、张宁鑫(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目 | 31,250.00 |
| 8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目 | 16,900.00 |
| 研发大楼建设项目 | 3,750.00 |
| 补充流动资金 | 15,200.00 |
| 投资金额总计 | 67,100.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 叶汀 | 3,250.94 | 49.26 |
| 吕安春 | 708.46 | 10.73 |
| 璟丰投资 | 588.10 | 8.91 |
| 鲁国富 | 457.06 | 6.93 |
| 吕银彪 | 365.67 | 5.54 |
| 璟泰投资 | 298.49 | 4.52 |
| 何美雅 | 257.10 | 3.90 |
| 沈华伟 | 228.54 | 3.46 |
| 来伟池 | 182.83 | 2.77 |
| 张尧兰 | 142.83 | 2.16 |
| 合计 | 6,480.02 | 98.18 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 巴斯夫 | 巴斯夫是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一。根据《化学与工程新闻》发布的2021年全球化工企业50强名单，巴斯夫以2020年674.91亿美元的化学品销售额排名全球化工企业第一名。巴斯夫在哌嗪衍生物领域的主要产品为无水哌嗪。 |
| 巨晶化工 | 新乡市巨晶化工有限责任公司成立于1997年4月10日，注册资本1,000万元，经营范围为无水哌嗪、羟乙基乙二胺、丙腈、三乙撑二胺、2-甲基吡嗪、2－氰基吡嗪、羟乙基哌嗪、甲基哌嗪、乙基哌嗪、乙基乙二胺、其他化工产品（不含易燃易爆危险品剧毒品）制造（以上凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。根据公开信息显示，新乡市巨晶化工有限责任公司已建有年产1,000吨无水哌嗪、年产600吨三乙烯二胺、年产1,000吨N-（2-羟乙基）哌嗪生产线。 |
| 山东国邦药业有限公司 | 公司主要负责哌嗪衍生物的研发、生产及销售，其经营范围包括生产、销售60%油分氢化钠 1000t/a、N,N-二甲基哌嗪1000t/a、N-甲基哌嗪2000t/a、N-乙基哌嗪1000t/a等。 |
| 中欣氟材 | 公司是一家专注从事精细化学品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列产品、BMMI 等。 |
| 赢创特种化学（南京）有限公司 | 公司经营范围为生产、加工三乙烯二胺、N,N二甲基-1，3-丙二胺、N,N-二甲基环己胺、β-二甲氨基丙腈等类聚氨酯助剂产品、环氧固化剂、聚酰胺和特种胺、副产品21%氨水和98%的酒精，销售自产产品并提供相关配套服务及技术支持，与化工行业相关的技术服务；从事丙烯酸聚合物、双氰双氨、环氧固化剂及助剂、功能添加剂、工业涂料用树脂、聚氨酯助剂、特种胺、特殊添加剂、烷氧基化物及醚胺的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 东进公司 | 诺力昂 |
| 京新药业等受同一实际控制人控制的公司 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
| 益康生等受同一实际控制人控制的公司 | 陶氏 |
| 华峰化学等受同一实际控制人控制的公司 | 宁波市燎华化工有限公司 |
| TAIWAN HOPAX CHEMICALSMFG. CO., LTD. | 绍兴市上虞区天然气有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 633,623,717.18 | 513,468,151.23 | 414,014,533.82 | 373,359,095.32 |
| 净资产(元) | 494,748,771.35 | 356,010,111.07 | 272,406,197.11 | 246,209,968.53 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 417,631,152.42 | 507,987,272.42 | 373,623,843.11 | 311,054,400.42 |
| 净利润(元) | 138,230,325.73 | 115,535,056.49 | 51,276,228.58 | 59,820,059.97 |
| 资本公积(元) | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 |
| 未分配利润(元) | 298,893,445.98 | 160,663,120.25 | 88,882,291.39 | 68,603,340.31 |
| 基本每股收益(元) | 2.09 | 1.75 | 0.78 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 2.09 | 1.75 | 0.78 | 0.91 |
| 每股现金流(元) | 1.00 | 0.86 | 0.47 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 32.50 | 37.09 | 20.10 | 26.63 |
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