| 简介 | 公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂。 |
| 主营业务 | 以天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，是拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力的高新技术企业。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301173 | 受理日期 | 2023-06-27 |
| 股票简称 | 毓恬冠佳 | 上会通过日期 | 2024-08-23 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-11-04 |
| 发行价格(元/股) | 28.33 | 同意注册日期 | 2024-11-14 |
| 发行市盈率 | 16.07 | 刊登发行公告日期 | 2025-02-12 |
| 网上发行股数(万股) | 8,822,000 | 网上路演日期 | 2025-02-19 |
| 战略配售发行数量(万股) | 8,936,208 | 网上发行日期 | 2025-02-20 |
| 总发行数量(万股) | 21,958,700 | 中签号公布日期 | 2025-02-24 |
| 网上发行中签率(%) | 0.017393 | 上市日期 | |
| 募集资金总额(亿元) | 6.22 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2004 年 12 月 3 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,587.6072 |
| 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） | 雇员总数(人) | 1,362 （截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 吴军 | 总经理 | 吴朝晖 |
| 董事会秘书 | 韩奋吉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海青浦工业园区崧煌路 580 号 | 办公地址 | 上海青浦工业园区崧煌路 580 号 |
| 电话 | 021-59868966 | 传真 | – |
| 公司网址 | http://www.mobitech.com.cn | 电子邮件 | mobitech@mobitech.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 顾维翰、梁昌红 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 耿磊、兰亚娟 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、胡家军 |
| 资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙培军（已离职）、竺佳麒（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 毓恬冠佳新厂房 | 32,887.41 |
| 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 | 8,901.62 |
| 汽车电子研发建设项目 | 8,822.47 |
| 补充流动资金项目 | 7,500.00 |
| 投资金额总计 | 58,111.50 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 上海玉素实业有限责任公司 | 3,885.0000 | 58.97 |
| 吴军 | 1,194.2611 | 18.13 |
| 嘉兴隽通股权投资合伙企业（有限合伙） | 340.2053 | 5.16 |
| 吴朋 | 252.2752 | 3.83 |
| 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） | 231.9583 | 3.52 |
| 上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 191.4750 | 2.91 |
| 钟家鸣 | 163.9470 | 2.49 |
| 嘉兴虹佳股权投资合伙企业（有限合伙） | 139.1748 | 2.11 |
| 上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 99.3450 | 1.51 |
| 上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 40.5150 | 0.62 |
| 合计 | 6,538.1567 | 99.25 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 伟巴斯特（Webasto） | 伟巴斯特集团成立于 1901 年，总部位于德国慕尼黑，是全球百强汽车零部件供应商。伟巴斯特三大核心业务领域分别为汽车天窗系统、敞篷车折叠车顶系统、驻车加热器，现有产品解决方案包括：全景天窗、传统汽车天窗、敞篷车折叠车顶系统、高压电加热器、传统加热器、动力电池系统和充电解决方案。此外，伟巴斯特还为汽车后市场提供针对热管理系统和电动化出行的定制化后加装解决方案和服务。 | |
| 英纳法集团（Inalfa Roof Systems Group B.V.） | 英纳法最初于 1946 年成立于荷兰，最初为一家金属加工公司。通过不断创新，顺应市场潮流，英纳法慢慢转向汽车行业，目前业务集中在汽车天窗领域，在荷兰、美国、斯洛伐克、中国烟台等全球 8 个国家和地区建有生产基地及研发中心，客户包括宝马、戴姆勒、大众、通用、福特、雪铁龙等跨国公司以及一汽大众等国内汽车企业。2011 年，北汽集团子公司北京海纳川汽车部件股份公司宣布收购英纳法集团 100％股份。 | |
| 日本爱信精机株式会社（Aisin） | 日本爱信精机株式会社，又称日本爱信精机公司，成立于 1965 年，是一家总部位于日本爱知县安城市的跨国企业，为世界 500 强企业，目前隶属于丰田集团旗下，是全球最大的汽车部件制造商之一。公司主要生产汽车部件、工业机械、生活设备和能源设备等产品，其业务遍及全球各地。日本爱信精机株式会社的主要产品包括传动系统、刹车系统、发动机部件、悬挂系统、车身部件、电子设备、工业机械、生活设备和能源设备。这些产品被广泛用于汽车、轻型卡车、重型卡车、公共交通工具、建筑机械、工业机械、家用电器、燃气设备、太阳能设备等领域。 | |
| 西艾科德（CIE Golde） | CIE Automotive 于 2019 年 5 月收购了恩坦华汽车天窗事业部，并将其命名为西艾科德（CIE Golde）。这次并购极大增强了 CIE Automotive 在汽车天窗系统领域的全球销售网路与研发能力。 目前，西艾科德（CIE Golde）在中国上海拥有 1 个研发总部，在上海、长春、天津、烟台、武汉等地拥有 5 家独资子公司和 1 家合资子公司。CIE 于 2004 年 6 月与华域汽车系统股份有限公司共同投资成立了上海科德汽车部件有限公司（前身为上海阿文美驰汽车部件有限公司），从事汽车天窗业务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 长安汽车 | 龙口兴民 |
| 一汽集团 | 尼得科电机 |
| 广汽集团 | 苏州盛贸 |
| 长城汽车 | 宁波世辰 |
| 奇瑞汽车 | 莲雄零部件 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 2,102,422,195.97 | 2,778,711,325.14 | 2,313,619,754.29 | 2,032,139,179.68 |
| 净资产(元) | 721,750,633.22 | 639,189,300.65 | 475,009,944.25 | 281,849,945.98 |
| 少数股东权益(元) | -1,739,010.82 | -1,563,863.34 | -951,685.27 | – |
| 营业收入(元) | 1,079,766,107.25 | 2,490,773,037.40 | 2,020,943,733.71 | 1,693,659,646.52 |
| 净利润(元) | 79,470,073.65 | 158,751,734.22 | 70,420,874.80 | 42,832,992.72 |
| 资本公积(元) | 307,490,072.39 | 304,398,813.47 | 299,261,191.29 | 182,089,064.82 |
| 未分配利润(万元) | 350,123,499.65 | 270,478,278.52 | 110,824,366.23 | 39,451,806.16 |
| 基本每股收益(元) | 1.21 | 2.42 | 1.18 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 1.21 | 2.42 | 1.18 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 1.46 | 4.28 | 2.13 | 2.56 |
| 净资产收益率(%) | 11.68 | 28.59 | 22.38 | 17.98 |
全部新闻列表
