| 简介 | 公司是一家专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售，并提供专业技术服务的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于轨道交通基础设施安全领域，经过多年发展具备了较强的技术研发、生产能力和服务实力，致力于保障轨道交通运营安全，提升运营效率。公司主要产品和服务包括轨道交通智能产品及装备、轨道交通专业技术服务，具体为安全监测检测类产品、铁路信息化系统、新型材料、测绘服务、运维服务等。详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”的有关内容。 |
| 主营业务 | 专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874047 | 受理日期 | 2024-06-26 |
| 股票简称 | 交大铁发 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Swjtu Railway Development Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005 年 11 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 57,250,000.00 |
| 证监会行业分类 | C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 雇员总数(人) | 324（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 王鹏翔 | 总经理 | 赵平 |
| 董事会秘书 | 鲜芸 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区天辰路 88 号 1 栋 4 层 2 号 | 办公地址 | 四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 |
| 电话 | 028-62373706 | 传真 | 028-87681333 |
| 公司网址 | www.csrd.cn | 电子邮件 | xianyun@csrd.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李爽、姚远 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖小军、童倩倩、颜方育、钟炽兵 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 龙文杰、颜明康 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目 | 5,957.87 |
| 新津区交大铁发研发中心建设项目 | 5,085.43 |
| 营销及售后服务网络建设项目 | 2,489.25 |
| 补充流动资金 | 3,300.00 |
| 投资金额总计 | 16,832.55 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 成都西南交通大学科技发展集团有限公司 | 1,312.50 | 22.93 |
| 王鹏翔 | 800.94 | 13.99 |
| 成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 562.50 | 9.83 |
| 成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙） | 549.06 | 9.59 |
| 成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 437.50 | 7.64 |
| 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） | 425.75 | 7.44 |
| 广州精铧投资合伙企业（有限合伙） | 283.75 | 4.96 |
| 广州汇津投资合伙企业（有限合伙） | 270.00 | 4.72 |
| 成都技转创业投资有限公司 | 231.25 | 4.04 |
| 董琨 | 187.50 | 3.28 |
| 合计 | 5,060.75 | 88.42 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 哈铁科技 | 哈铁科技自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务，依托非接触红外动态测温技术、RFID 射频识别技术、在线声学诊断技术、图像智能检测技术、元数据驱动的企业级低代码研发技术、超声探伤技术、机电一体化应用技术、减速顶调速技术、高精度北斗定位技术等 9 项核心技术，全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域，致力于保障轨道交通列车运行安全，提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率，实现智能化、数字化交通管理。 |
| 铁大科技 | 铁大科技自成立以来，一直专注于轨道交通行业的通信信号领域，主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。重点产品包括设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等，主要应用于铁路（包括国家铁路、地方铁路、厂矿及港口铁路等）和城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车等）行业。 |
| 辉煌科技 | 辉煌科技专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等。辉煌科技主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。根据各个产品的核心功能与技术的不同，产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。 |
| 测绘股份 | 测绘股份业务方向包括测绘地理信息、勘察与岩土设计、三维城市规划与设计、智慧城市系统集成，具体业务包括地形测量、管线勘测、地质勘探设计、承建设施普查等，可广泛服务于城乡规划、市政建设、环境保护、城市管理等领域。 |
| 正元地信 | 正元地信是国内大型的地理时空数据建设与应用服务商和智慧城市建设运营服务商。经过多年实践与创新发展，业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数据提供，向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 中国国家铁路集团有限公司及其关联方 | 中国国家铁路集团有限公司及其关联方 |
| 中国中铁股份有限公司及其关联方 | 苏州易维迅信息科技有限公司 |
| 中国铁建股份有限公司及其关联方 | 四川华兴捷运铁路工程有限公司 |
| 广西交投商贸有限公司 | 河南国享信息科技有限公司 |
| 蜀道投资集团有限责任公司及其关联方 | 眉山市源佳建筑有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 445,747,794.14 | 395,644,440.05 | 310,622,658.82 |
| 净资产(元) | 216,366,202.31 | 160,393,460.91 | 112,153,909.22 |
| 少数股东权益(元) | 5,234,616.07 | 2,332,473.97 | 5,160,185.70 |
| 营业收入(元) | 273,444,074.19 | 235,481,624.74 | 204,299,461.40 |
| 净利润(元) | 48,958,066.54 | 33,786,078.24 | 31,660,376.80 |
| 资本公积(元) | 72,986,624.06 | 62,576,949.20 | 41,328,349.75 |
| 未分配利润(元) | 71,566,813.81 | 32,553,768.77 | 7,238,986.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 0.61 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 0.61 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.20 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 25.58 | 25.78 | 31.20 |
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