| 简介 | 公司聚焦于光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，主要业务板块包括无源光纤布线、无源内连光器件及相关配套业务三大板块，主要产品包括光纤连接器、光纤柔性线路产品、配线管理产品等光纤布线类产品以及多光纤并行无源内连光器件、PON光模块无源内连光器件等内连光器件类产品。 |
| 主营业务 | 光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874084 | 受理日期 | 2024-12-30 |
| 股票简称 | 蘅东光 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 | 英文名称 | East Point Communication Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 9 月 1 日 | 注册资本(人民币元) | 57,821,548 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 2,493（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 陈建伟 | 董事长 | 陈建伟 |
| 总经理 | 贺莉 | 董事会秘书 | 贺莉 |
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房 101、501 | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 68区留仙三路2 号鸿辉工业区 4 号厂房 101、501 |
| 电话 | 0755-23100195 | 传真 | 0755-29470123 |
| 公司网址 | https://www.epcom-cnt.com | 电子邮件 | dmb@epcom-cnt.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 经枫、关建华 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑立红、陈美婷、雷苗苗 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 周燕、刘从珍、王在海 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、肖铁锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 桂林制造基地扩建（三期）项目 | 22,958.09 |
| 越南生产基地扩建项目 | 26,198.17 |
| 总部光学研发中心建设项目 | 11,405.20 |
| 补充流动资金 | 7,000.00 |
| 投资金额总计 | 67,561.47 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 锐发贸易 | 2,588.18 | 44.76 |
| 锐创实业 | 1,185.66 | 20.51 |
| 蕾果咨询 | 647.76 | 11.20 |
| 红土投资 | 371.71 | 6.43 |
| 福泉叁号 | 211.05 | 3.65 |
| 蓓蕾咨询 | 165.10 | 2.86 |
| 鲲鹏一创 | 144.55 | 2.50 |
| 红土创客 | 92.93 | 1.61 |
| 深创投 | 92.93 | 1.61 |
| 招证冠智 | 78.90 | 1.36 |
| 合计 | 5,578.76 | 96.48 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| Coherent | 美国上市公司Coherent Corp.（COHR.N），原名II-VI Incorporated，是工程材料和光电子元件的全球领导者，全球光模块行业龙头，是一家垂直集成制造公司，为通信、工业、航空航天、国防、半导体设备、生命科学、消费电子和汽车市场的多样化应用开发创新产品。Coherent总部位于美国宾夕法尼亚州萨克森堡，在全球拥有研发、制造、销售、服务和分销设施。Coherent生产各种应用特定的光子和电子的材料和组件，并以各种形式部署它们，包括与先进的软件集成，以支持客户的需求。Coherent被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第1名。 |
| 博通 | 博通公司（Broadcom Corporation），是全球领先的有线和无线通信半导体公司。博通公司前身为安华高科技（Avago Technology Limited），成立于2005年，美国纳斯达克上市公司（AVGO.O）；2016年，安华高科技收购原博通公司（BroadcomCorporation）后整合为新的博通公司；博通公司是国际领先的半导体器件产品供应商，产品广泛应用于无线通信、光纤通信、工业自动化及消费等领域。博通公司被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第2名。 |
| 朗美通 | 朗美通（Lumentum）于2015年设立，美国纳斯达克上市公司（LITE.O），是全球领先的光通信器件集成供应商，在光通信器件晶圆、芯片、光模块等领域具备强大的实力。朗美通产品应用于数据通信、电信网络、激光器等领域，于2018年完成对光器件行业领先企业Oclaro Inc.的收购。Oclaro, Inc.成立于2009年，总部位于美国加州，主要为全球光通信市场设计、制造和销售光学组件、模块和子系统。朗美通被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第3名。 |
| 光迅科技 | 武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281）是全球领先的光电器件及模块厂商，是一家有能力对有源和无源芯片、光集成器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业，专门从事光电芯片、器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。光迅科技源于1976年成立的邮电部固体器件研究所，2001年改制，2009年登陆深圳证券交易所，成为国内首家上市的通信光电子器件公司。光迅科技的主要优势是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑其有源器件和模块、无源器件和模块产品。光迅科技被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第4名。 |
| 中际旭创 | 中际旭创股份有限公司（股票代码：300308）系专业的高速光模块解决方案提供商，是集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。2017年，中际旭创正式登陆创业板。中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，中际旭创赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。中际旭创被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第5名。 |
| 海信宽带多媒体 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司，成立于2003年，是海信集团旗下专业从事高性能光通信产品和家庭多媒体产品研发、生产、销售及服务的公司。产品主要销往北美、欧洲、亚洲等全球多个国家和地区。作为全球领先企业，海信宽带多媒体致力于将光电技术和产品推广应用到网络信息化社会中的各个领域，成为光通信行业技术领军企业。海信宽带多媒体具备从光芯片、光器件、光模块到光网络终端的全产业链整合能力，实现了光芯片、光模块、终端产品三大板块产品布局。海信宽带多媒体被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第6名。 |
| 住友电工 | 住友电气工业株式会社（5802.T）成立于1897年，总部位于日本大阪，是一家电子零件制造商，经营范围涵盖汽车、信息通信、电子、环境能源、产业原材料相关行业等。光通信产品包括用于光收发器的半导体激光器、光电二极管以及实现主干系统相干光通信设备的可变波长激光器、光接收器等各种发光受光器件产品群，支撑光通信系统的基础。住友电工被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第7名。 |
| 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司（股票代码：300502）业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售，产品服务于数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域的国内外客户。新易盛自成立以来一直专注技术创新，从而推动光模块向更高速率、更小型封装、更低功耗、更低成本的方向发展。为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G产品；为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块；为智能电网和安防监控网络服务商提供光模块解决方案。经过十多年的发展，新易盛已在本行业客户中拥有较高的品牌优势和影响力。新易盛被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第8名。 |
| 古河电工 | 古河电气工业株式会社（5801.T）成立于1884年，是一家通信及能源领域的大型跨国公司，业务涵盖信息通信、能源、汽车、电子零部件和建筑等领域。在光通信领域中，古河电气通过以光通信为核心的尖端技术，为宽带社会的基础——新一代大容量、高速通信网提供支持。古河电气主要光器件产品包括光缆、波长可变激光器模块、宽带系统商品、光连接器、光纤及配线材料等。古河电工被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第9名。 |
| 藤仓 | 日本株式会社藤仓（5803.T）是世界知名的光纤通信产品研发与生产的大型专业技术公司，成立于1885年，总部位于日本东京，商务与服务网络覆盖全球众多国家和地区。藤仓公司的光器件在全球得到广泛的应用，在光纤熔接处理、高可靠性器件设计生产以及特种光纤生产制造等领域一直走在行业前列。藤仓被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第10名。 |
| 太辰光 | 太辰光成立于2000年，于2016年在创业板上市，股票代码为300570。太辰光主要从事各种光器件和光传感产品的研发、制造和销售。太辰光光器件产品可按照功能的不同划分为无源产品及有源产品。无源产品主要包括实现光互联、光功率或波长的分配和耦合的各类光连接器和分路器，保证光纤定位的核心精密元件陶瓷插芯、MT插芯，实现波长或功率分配的核心元件平面光波导芯片，以及由上述器件组成的集成功能组件；有源产品主要包括实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要组件。太辰光光器件产品广泛应用于全球范围内的光通信网络建设，其中包括5G网络、大型数据中心维护建设等前沿应用场景，致力于为客户提供数据中心光纤布线解决方案。 |
| 天孚通信 | 天孚通信成立于2005年7月20日，于2015年在创业板上市，股票代码为300394。天孚通信定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。近年天孚通信主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达等领域延伸拓展。天孚通信立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等，主要应用于电信通信、数据中心、企业网领域。天孚通信依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，利用团队在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。 |
| 光库科技 | 光库科技成立于2000年11月9日，于2017年在创业板上市，股票代码为300620。光库科技是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。光库科技主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，所在行业属于国家鼓励和扶持的光电子器件及其他电子器件制造业。其中光通讯器件主要产品包括隔离器、MEMS Switch、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等，主要应用于光网络调制、网络监控与管理、骨干网络的干线传输等领域。SR4/PSM 光纤连接器、单模/多模 MT-MT光纤连接器、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM 模块、MPO/MTP®光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、移动通信等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| AFL | AFL |
| Coherent | US Conec |
| 飞速创新 | 景仓通信 |
| Jabil | 阳安光电 |
| We Sum Vietnam | 华景通信 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 923,321,014.99 | 686,663,822.30 | 532,725,026.52 | 366,181,751.55 |
| 净资产(元) | 422,859,192.41 | 368,923,952.04 | 306,070,225.68 | 157,014,656.86 |
| 少数股东权益(元) | 12,448,368.87 | 11,716,065.31 | – | – |
| 营业收入(元) | 496,228,138.91 | 613,364,401.44 | 475,351,514.10 | 396,983,814.37 |
| 净利润(元) | 53,484,001.36 | 65,081,216.27 | 55,334,369.21 | 12,373,355.35 |
| 资本公积(元) | 217,152,028.91 | 215,457,616.17 | 213,165,907.74 | 111,640,644.00 |
| 未分配利润(元) | 130,016,868.53 | 77,265,170.73 | 31,730,236.34 | -16,111,723.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 1.12 | 1.05 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 1.12 | 1.05 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.90 | 0.67 | 1.01 |
| 净资产收益率(%) | 13.74 | 19.10 | 28.31 | 10.53 |
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