| 简介 | 公司是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。公司深耕于暖通家居领域，以提升家庭生活品质和改善居住环境为中心，专注于用户体验、技术革新和全球发展，已形成了全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等多项核心制造技术，并拥有年产 180 万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造等方面积累了丰富的经验，具备较强的研发和生产实力。 |
| 主营业务 | 专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2022-06-20 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | 2023-04-27 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Avonflow HVAC Tech CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005 年 7 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,500.00 |
| 行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 1,812 （截至2022年12月31日） |
| 法定代表人 | 吴剑斌 | 董事长 | 吴剑斌 |
| 总经理 | 吴剑斌 | 董事会秘书 | 鲍正军 |
| 注册地址 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号 | 办公地址 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号 |
| 电话 | 0793-8461303 | 传真 | 0793-8461222 |
| 公司网址 | http://www.avonflow.com.cn | 电子邮件 | 013@avonflow.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 苏磊、张馨 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 滕忠诚、祁振东 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 陈洁、王晶 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈景侠(已离职)、修雪嵩(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 130 万套毛巾架自动化生产线技改升级项目 | 26,142.02 |
| 年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目 | 35,325.98 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 66,468.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 润丰电子 | 2,400.00 | 36.92 |
| 吴剑斌 | 460.00 | 7.08 |
| 包家忠 | 458.40 | 7.05 |
| 宋绍忠 | 200.00 | 3.08 |
| 李占宝 | 163.90 | 2.52 |
| 章有春 | 150.00 | 2.31 |
| 恒金创投 | 150.00 | 2.31 |
| 陈筱 | 142.24 | 2.19 |
| 郏春莲 | 135.03 | 2.08 |
| 楼鑫尧 | 100.00 | 1.54 |
| 合计 | 4,359.57 | 67.07 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Kudox | Kudox 成立于 2003 年，其主要供应商位于土耳其，主要产品包括采暖散热器、毛巾架等，在英国等欧洲国家销售，是公司在英国市场的主要竞争对手 |
| Zehnder Group | Zehnder Group（森德集团）成立于 1895 年，总部设在瑞士，在瑞士证券交易所上市，主要产品包括供暖和制冷设备、新风净化系统等，在全球 70 多个国家销售，拥有“Zehnder”“Acova”等品牌，2022年营业收入 8.13 亿欧元 |
| IRSAP | IRSAP（意莎普）成立于 1963 年，总部设在意大利，主要产品包括采暖散热器、空调等，在意大利、法国、英国、德国、西班牙等国销售，是欧洲主要的散热器生产厂商之一 |
| Warma | Warma 成立于 2005 年，是位于土耳其的暖通产品生产企业，主要产品包括采暖散热器、卫浴毛巾架等，具备月产 6 万套的生产能力，主要在欧洲、中东、非洲和美洲等地区销售 |
| 宏倍斯 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司成立于 2003 年，主要从事技术型采暖散热器、电热毛巾架、智能采暖控制一体化及不锈钢深井泵的研发、制造和销售。具备年产 30 万套高档家居散热器的生产能力 |
| 森拉特 | 浙江森拉特暖通设备有限公司成立于 2003 年，主要从事各类散热器产品的研发、生产和销售，具有全套的钢、铝、铜及铜铝复合等各类散热器的研发及生产能力，在全国设有多家销售门店，海外市场拓展到英国、法国、德国、意大利等多个欧美国家或地区 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 翠丰集团 | 杭州热联集团股份有限公司 |
| Online Home Retail Limited | 江西拓邦铜业有限公司 |
| Kartell UK Limited | 浙江杭钢国贸有限公司 |
| Touch Global UK Ltd | 江西中泓铜业科技有限公司 |
| Purmo Group（UK）Ltd | 台州恒宇阀门有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 1,077,710,319.13 | 811,562,172.23 | 546,664,446.83 |
| 净资产(元) | 449,258,114.58 | 356,127,078.59 | 286,051,050.62 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 762,217,461.80 | 800,062,832.13 | 556,520,010.19 |
| 净利润(元) | 93,131,035.99 | 70,076,027.97 | 12,927,237.96 |
| 资本公积(元) | 27,030,915.67 | 27,030,915.67 | 27,030,915.67 |
| 未分配利润(元) | 324,727,198.91 | 238,369,073.30 | 175,165,341.90 |
| 基本每股收益(元) | 1.43 | 1.08 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 1.43 | 1.08 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 1.44 | 1.23 | 1.16 |
| 净资产收益率(%) | 23.13 | 21.82 | 4.62 |
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