| 简介 | 公司主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。 |
| 主营业务 | 营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301626 | 受理日期 | 2022-06-16 |
| 股票简称 | 苏州天脉 | 上会通过日期 | 2023-01-19 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-03-12 |
| 发行价格(元/股) | 21.23 | 同意注册日期 | 2024-07-12 |
| 发行市盈率 | 16.31 | 刊登发行公告日期 | 2024-09-27 |
| 网上发行股数(股) | 12,580,500 | 网上路演日期 | 2024-10-14 |
| 网下配售数量(股) | 13,447,500 | 网上发行日期 | 2024-10-15 |
| 总发行数量(股) | 28,920,000 | 中签号公布日期 | 2024-10-17 |
| 网上发行中签率(%) | 0.021552 | 上市日期 | 2024-10-24 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.14 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年07月25日 | 注册资本(人民币万元) | 8,676.00 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,722(截至2023年12月31日) |
| 法人代表 | 谢毅 | 董事长 | 谢毅 |
| 总经理 | 谢毅 | 董事会秘书 | 龚才林 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 | 主要生产经营地址 | 苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 |
| 电话 | 0512-66028722 | 传真 | 0512-66028733 |
| 公司网址 | www.sz-tianmai.com | 电子邮件 | zq@sz-tianmai.com |
| 保荐人(主承销商) | 国投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孙海旺、郑云洁 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘勇、伊君莉 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曹一然、陈志坚、张凡 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邱卓尔、陈林根 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 散热产品生产基地建设项目 | 29,470.91 |
| 新建研发中心项目 | 5,020.00 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 39,490.91 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 谢 毅 | 47,236,077 | 54.44 |
| 沈锋华 | 13,725,000 | 15.82 |
| 国开制造 | 5,344,500 | 6.16 |
| 海康智慧 | 3,079,615 | 3.55 |
| 嘉兴沃赋 | 2,672,250 | 3.08 |
| 南通沃赋 | 2,639,423 | 3.04 |
| 苏州天忆翔 | 2,099,925 | 2.42 |
| 天星智鸿 | 1,649,745 | 1.90 |
| 东莞长劲石 | 1,583,654 | 1.83 |
| 苏州世成 | 1,266,918 | 1.46 |
| 合计 | 81,297,107 | 93.70 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 飞荣达 | 主要产品包括电磁屏蔽材料、导热材料及器件等，导热材料中，导热界面材料及导热石墨膜收入占比最大。2018年，收购昆山品岱 55%股权，布局散热模组、散热器及相关配套业务（包括：热管、冲压件、风扇等）。 |
| 中石科技 | 主要产品包括导热界面材料、EMI 屏蔽材料、人工合成石墨、热管/均热板、热模组，其中石墨膜收入占比最大。2019 年收购江苏凯唯迪 51%股份，布局石墨膜/热管/VC一体化的智能终端散热解决方案。 |
| 碳元科技 | 主要产品包括高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板，其中石墨膜收入占比最大。2018 年设立子公司，布局超薄热管与 VC 业务，目前超薄热管、超薄均温板等产品已批量生产并交付。 |
| 深圳垒石 | 主要产品包括石墨散热膜、热管、均温板，石墨膜收入占比最大。2016 年开始向客户批量交付热管产品，2019 年批量交付均温板产品。2020 年及 2021 年 1-6 月，热管销量分别为 2,532.72 万件和 1,056.08 万件，均温板生产规模相对较小。 |
| 思泉新材 | 主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，2022 年，石墨业务收入占比约 80%。 |
| 阿莱德 | 主要产品包括射频与透波防护器件、EMI 及 IP 密封材料、电子导热散热器件，2022 年，电子导热散热器件收入为9,038.05 万元。 |
| 苏州天脉 | 主要产品为热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，热管、均温板、导热界面材料业务收入占比较高。2023 年，公司导热界面材料国内市场份额达到 8.63%，热管与均温板销量合计超过 1.1 亿件，均处于同行业较高水平。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 三星 | 江苏辅星电子有限公司 |
| vivo | 吉亚金属 |
| ELENTEC | 金宏气体股份有限公司 |
| 华茂电子 | 赛诺高德 |
| 华为 | 昆山汇越金属材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,055,905,316.40 | 810,241,745.74 | 797,921,835.46 |
| 净资产(元) | 767,024,714.20 | 611,815,378.85 | 422,186,314.51 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 927,867,337.43 | 840,533,671.50 | 708,343,756.06 |
| 净利润(元) | 154,184,954.64 | 116,703,787.87 | 64,535,324.98 |
| 资本公积(元) | 246,550,678.28 | 245,247,329.91 | 242,375,468.63 |
| 未分配利润(元) | 395,052,258.26 | 253,996,988.20 | 147,938,892.22 |
| 基本每股收益(元) | 1.78 | 1.35 | 0.85 |
| 稀释每股收益(元) | 1.78 | 1.35 | 0.85 |
| 每股现金流(元) | 2.46 | 1.07 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 22.36 | 22.57 | 20.04 |
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