| 简介 | 公司深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。公司凭借较强的产品研发能力、严格的质量管控体系和稳定的产品质量，赢得了众多优质客户的认可并与国内外众多知名塑料成型设备厂商建立了长期稳定的合作关系。境外客户主要包括恩格尔（Engel）、赫斯基（Husky）、克劳斯玛菲（KraussMaffei）、住友德马格（Demag）、米拉克龙（Milacron）、戴维斯标准（Davis-Standard），境内客户主要包括伊之密、富强鑫、大同机械、海天塑机、泰瑞机器、华研精机、震雄集团等。 |
| 主营业务 | 专注于塑料成型设备核心零部件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301616 | 受理日期 | 2022-05-30 |
| 股票简称 | 浙江华业 | 上会通过日期 | 2023-02-13 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-12-30 |
| 发行价格(元/股) | 20.87 | 同意注册日期 | 2025-01-16 |
| 发行市盈率 | 25.22 | 刊登发行公告日期 | 2025-03-13 |
| 网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网上路演日期 | 2025-03-14 |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | 2025-03-17 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 | 中签号公布日期 | 2025-03-19 |
| 网上发行中签率(%) | 0.012925 | 上市日期 | 2025-03-27 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.17 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994 年 4 月 26 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 行业分类 | 通用设备制造业（CG34） | 雇员总数(人) | 1,472（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 夏增富 | 董事长 | 夏增富 |
| 总经理 | 夏瑜键 | 董事会秘书 | 许炜炜 |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号 | 办公地址 | 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号 |
| 电话 | 0580-8052292 | 传真 | 0580-8051108 |
| 公司网址 | www.huaye-machinery.com | 电子邮件 | ir@huaye-machinery.com |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 傅清怡、颜海 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何降星、张景辉 |
| 律师事务所 | 广东南天明律师事务所 | 经办律师 | 纪建斌、郑庆柱、梁晓彤 |
| 资产评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨聪伶、任国广 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 生产基地建设项目（一期） | 39,811.38 |
| 智能化技改项目 | 2,927.40 |
| 技术研发中心建设项目 | 4,461.60 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 67,200.38 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 夏瑜键 | 2,250.4802 | 37.5080 |
| 沈春燕 | 1,125.2401 | 18.7540 |
| 夏增富 | 1,111.4816 | 18.5247 |
| 舟山金投（SS） | 520.1110 | 8.6685 |
| 王建立 | 339.2725 | 5.6545 |
| 海洋产业（SS） | 320.0681 | 5.3345 |
| 华业咨询 | 193.7969 | 3.2299 |
| 玺阳华国 | 139.5496 | 2.3258 |
| 合计 | 6,000.0000 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Nordson Xaloy（诺信塑料工程系统有限公司） | 主要生产销售聚合物工业产品与机械，包括机筒、挤出和共挤模头、流体涂布系统、前端组件、齿轮泵、聚合物阀、螺杆、䶉态混炼器等产品 |
| Reiloy Metall GmbH（瑞芬豪斯塑料机械有限公司） | 主要生产销售用于注塑和挤压的高耐磨双金属螺杆及机筒 |
| 浙江金星螺杆制造有限公司 | 高速螺杆、锥双螺杆与机筒、注塑机螺杆与机筒、橡胶螺杆、挤出机单螺杆与机筒等 |
| 浙江光明塑料机械有限公司 | 注塑机螺杆机筒、橡胶螺杆机筒、异向平行双螺杆、双孔机筒、单螺杆挤出机螺杆、锥形螺杆等 |
| 舟山市通达塑料机械有限公司 | 氮化机筒、双合金机筒、PVC 电镀螺杆、Z 字型混炼头螺杆、单混炼螺杆、前体、喷嘴、铁基合金机筒方形下料口等 |
| 宁波天星精密机械有限公司 | 氮化料管、双合金料管、氮化螺杆、电镀螺杆、双合金全熔射螺杆、全硬式螺杆及料管、螺杆配件等 |
| 浙江金湖机械集团有限公司 | 各类塑料管道生产线、各类塑料异型材生产线、各类塑料板材、发泡板、片材、流涎膜生产线、各种用途的单螺杆、双螺杆挤出机等 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 伊之密集团 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |
| 海天塑机集团 | 石钢京诚装备技术有限公司 |
| 富强鑫集团 | 浙江金欣贸易有限公司 |
| 震德集团 | 中信泰富特钢集团 |
| 克劳斯玛菲集团 | 江苏永钢集团有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(万元) | 133,349.23 | 123,224.12 | 122,541.99 | 119,026.32 |
| 净资产(万元) | 87,531.47 | 82,929.54 | 75,692.52 | 73,347.43 |
| 少数股东权益(万元) | 236.69 | 194.31 | 167.57 | 161.31 |
| 营业收入(万元) | 43,279.18 | 73,588.92 | 78,173.28 | 80,772.84 |
| 净利润(万元) | 4,511.50 | 7,056.16 | 8,164.23 | 9,602.15 |
| 资本公积(万元) | 52,001.82 | 51,911.39 | 51,730.53 | 51,549.66 |
| 未分配利润(万元) | 27,442.59 | 22,973.47 | 16,536.64 | 14,996.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 1.17 | 1.36 | 1.59 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 1.17 | 1.36 | 1.59 |
| 每股现金流(元) | -0.30 | 1.82 | 2.04 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 5.26 | 8.89 | 11.05 | 13.95 |
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