| 简介 | 公司是一家专业从事PVB中间膜及其光伏组件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为汽车级、建筑级、光伏级PVB中间膜以及PVB双玻光伏组件等。公司已经掌握成熟的PVB树脂生产技术、各类PVB中间膜配方及加工工艺，推出的PVB中间膜产品，与积水化学、首诺公司、可乐丽等国外 PVB 中间膜厂商直接展开竞争，成为PVB中间膜领域国内主要供应商之一。 |
| 主营业务 | 专业从事PVB中间膜及其光伏组件研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-06-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Decent New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2019 年 3 月 13 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,051.991 |
| 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 1,157（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 叶卫民 | 总经理 | 叶卫民 |
| 董事会秘书 | 於鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省天台县赤城街道工人东路 801 号 | 办公地址 | 浙江省天台县赤城街道工人东路 801 号 |
| 电话 | 0576-89331506 | 传真 | 0576-83938587 |
| 公司网址 | http://www.desitai.com | 电子邮件 | db@decentgroup.cc |
| 保荐人(主承销商) | 国投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 田化普、李浩 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 彭远卓、朱智俊、钱宇吉 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙林、邓颖、周绮丽 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡海青、杨柳（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 浙江德斯泰新材料股份有限公司年产 40000 吨PVB 功能膜项目 | 44,321.35 |
| 投资金额总计 | 44,321.35 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 叶卫民 | 2,042.03 | 28.96 |
| 杭州融高 | 743.48 | 10.54 |
| 杭州逸帆 | 559.80 | 7.94 |
| 成都亚商 | 495.65 | 7.03 |
| 天台洪都 | 459.60 | 6.52 |
| 许式洲 | 388.80 | 5.51 |
| 陈定海 | 381.67 | 5.41 |
| 上海金浦 | 375.00 | 5.32 |
| 杭州六骏 | 285.00 | 4.04 |
| 天台德盛 | 200.05 | 2.84 |
| 合计 | 5,931.08 | 84.11 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 积水化学 | 积水化学工业株式会社，成立于 1947 年，总部位于日本，是全球知名的化工产业集团，旗下业务包括高机能塑料、环境与生活基础设施、住宅和医疗。其夹层玻璃中间膜产品包括汽车级 PVB 中间膜、建筑级 PVB 中间膜 | |
| 首诺公司 | 美国首诺公司，成立于 1997 年，原孟山都公司化工事业部，2012 年公司被伊士曼化工（Eastman Chemical Co.）收购，旗下产品包括建筑级 PVB 中间膜、汽车级 PVB 中间膜 | |
| 可乐丽 | 可乐丽株式会社，成立于 1926 年，总部位于日本，旗下拥有树脂产品、化学产品、纤维产品和功能材料等事业部门，树脂产品中包括 PVB 树脂、PVB 中间膜产品，涉及汽车级 PVB 中间膜、建筑级 PVB 中间膜、光伏级 PVB中间膜 | |
| 建滔（佛冈）特种树脂有限公司 | 两家公司均为建滔集团（0148.HK）关联公司，其中建滔佛冈成立于 2003 年，主要产品为建筑级 PVB 中间膜、汽车级 PVB 中间膜；忠信光伏材料成立于 2012 年，主要产品涉及光伏级 PVB 中间膜 | |
| 忠信（清远）光伏材料科技有限公司 | ||
| 晶澳科技 | 公司产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站；晶澳在全球拥有 12 个生产基地、20 多个分支机构，产品足迹遍布100 多个国家和地区，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统 | |
| 晶科能源 | 公司是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商；公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化 | |
| 海泰新能 | 公司是专业生产多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池组件、太阳能发电系统等光伏产品的高科技制造企业，是目前光伏行业中符合国家工信部公布的《光伏制造行业规范条件》的名单企业之一 | |
| 亿晶光电 | 公司是一家专业从事光伏发电产品的研发、生产和销售的高新技术企业，集晶棒拉制、硅片切割、电池制备、组件封装和光伏发电系统为一体，具有年产单（多）晶太阳能电池组件 5000MW 的生产能力 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 安徽诚欣环保科技有限公司 |
| 信义玻璃控股有限公司 | 意诚新能（苏州）科技有限公司及关联方 |
| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
| 东方日升新能源股份有限公司 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 |
| 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 浙江晨扬生物油脂有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 2,272,121,296.11 | 1,533,275,743.95 | 1,111,766,560.95 |
| 净资产(元) | 870,553,023.92 | 726,764,990.10 | 632,448,407.46 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,375,888,417.67 | 1,365,527,295.94 | 701,113,254.36 |
| 净利润(元) | 143,788,033.82 | 94,316,582.64 | 58,124,584.02 |
| 资本公积(元) | 378,129,391.82 | 378,129,391.82 | 378,129,391.82 |
| 未分配利润(元) | 370,362,421.54 | 242,623,090.60 | 157,249,856.33 |
| 基本每股收益(元) | 2.04 | 1.34 | 0.85 |
| 稀释每股收益(元) | 2.04 | 1.34 | 0.85 |
| 每股现金流(元) | 0.43 | -0.91 | -0.30 |
| 净资产收益率(%) | 18.00 | 13.88 | 10.32 |
全部新闻列表
| 德斯泰IPO被受理 拟于深交所创业板上市 | |
