| 简介 | 深圳市大洋物流股份有限公司（以下简称大洋物流集团）成立于2005年，其前身为2002年成立的大洋船务团队。集团总部位于深圳，是国家“一带一路”倡议的践行者。我们不仅作为国内早期一批从事中欧班列业运输的有箱承运人，还是中国行业知名的国际多式联运公司，并通过ISO 9001 2015质量体系认证。主要提供往返于亚洲-欧洲的班列运输和综合物流服务，在中国和欧洲以及俄罗斯，独联体地区建立了完善的自营服务网点和代理网络，致力于为客户提供极具竞争力的端到端综合物流解决物流方案。 |
| 主营业务 | 公司主要从事跨境综合物流服务业务，聚焦“一带一路”沿线国家和地区，通过产品标准化和服务综合化。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-28 |
| 股票简称 | 大洋物流 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市大洋物流股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Neptune Logistics Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2005年02月02日（整体变更为股份有限公司日期：2021年11月22日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
| 证监会行业分类 | G58多式联运和运输代理业 | 雇员总数(人) | 687（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 朱陆枝 | 总经理 | 朱陆枝 |
| 董事会秘书 | 卿北军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼2905 | 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼2905 |
| 电话 | 0755-88984605 | 传真 | 0755-88984605 |
| 公司网址 | www.nep-logistics.com | 电子邮件 | ir@nep-logistics.com |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 章洁，曹玉华 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡晓丽，陶国恒，凌冲 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 经办律师 | 张忆南，苏清，陈靖 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 大洋集团中欧班列集结中心建设项目 | 49,485.40 |
| 大洋集团阿拉山口多式联运集结中心项目 | 21,293.02 |
| 国际海铁联运产品升级项目 | 27,978.02 |
| 数字化中心升级建设项目 | 7,785.75 |
| 全球区域服务中心建设项目 | 6,858.35 |
| 补充流动资金 | 35,000.00 |
| 投资金额总计 | 148,400.54 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 朱陆枝 | 5,390.4882 | 53.9049 |
| 朱水菊 | 3,253.6581 | 32.5366 |
| 珠海迈客临 | 340.8217 | 340.8217 |
| 钟永军 | 150.0000 | 1.5000 |
| 卿北军 | 147.8524 | 1.4785 |
| 朱美枝 | 105.6068 | 1.0561 |
| 王丛 | 99.8464 | 0.9985 |
| 刘达宇 | 99.8464 | 0.9985 |
| 文剑峰 | 99.8464 | 0.9985 |
| 戴朝霞 | 72.0046 | 0.7200 |
| 合计 | 9,759.9710 | 97.5998 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中国外运股份有限公司（0598.HK、601598.SH） | 中国外运是招商局集团物流业务统一运营平台和统一品牌，是“A+H”两地上市公司。根据Armstrong&Associates,Inc.发布的2020年榜单，中国外运货运代理服务居全球第三，全球第三方物流居全球第七。中国外运以打造世界一流智慧物流平台企业为愿景，聚焦客户需求和深层次的商业压力与挑战，以最佳的解决方案和服务持续创造商业价值和社会价值，形成了以专业物流、代理及相关业务、电商业务为主的三大业务板块，为客户提供端到端的全程供应链方案和服务。 |
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司（603128.SH） | 华贸物流是中国物流集团有限公司控股的二级子公司，拥有国际空运、国际海运、工程物流、铁路运输、仓储第三方物流、跨境电商物流、航材物流、报关报检等核心业务，实现了跨境物流产品的全覆盖。华贸物流有志于成为全球物流解决方案的提供者，建设海内外网络齐全、服务产品综合、平台优势显著、行业地位领先、品牌感召力强的世界一流跨境综合第三方物流企业。 |
| 中创物流股份有限公司（603967.SH） | 中创物流主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，其主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。 |
| 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（603713.SH） | 密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 中铁多联及与其受同一实际控制人控制的公司 |
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| 联想集团 | 俄铁集装箱公司 |
| CVLOG | 中国外运及与其受同一实际控制人控制的公司 |
| 美的集团 | 广东广物及与其受同一实际控制人控制的公司 |
| Kurganspetsmash LLC | 成都班列及与其受同一实际控制人控制的公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 108,483.95 | 61,819.23 | 23,477.52 |
| 净资产(万元) | 44,715.06 | 21,895.57 | 7,241.30 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 243,125.98 | 147,311.66 | 52,861.48 |
| 净利润(万元) | 24,019.67 | 13,516.47 | 2,131.55 |
| 资本公积(万元) | 2,468.49 | 3,805.28 | 552.29 |
| 未分配利润(万元) | 29,507.38 | 13,117.78 | 2,739.38 |
| 基本每股收益(元) | 2.40 | 1.41 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 2.40 | 1.41 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 2.13 | 2.45 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 70.99 | 92.25 | 34.51 |
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