| 简介 | 公司是一家国内专业从事城镇燃气销售和燃气设施安装的城镇天然气综合运营商，主营包括城镇燃气过滤、调压、计量等输配流程在内的燃气销售业务和用户配套燃气安装业务。公司拥有燃气经营许可业务资质，属于燃气生产与供应行业。 |
| 主营业务 | 主营包括城镇燃气过滤、调压、计量等输配流程在内的燃气销售业务和用户配套燃气安装业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 837934 | 受理日期 | 2023-06-29 |
| 股票简称 | 神州能源 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 神州能源集团股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhou Energy Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年8月14日 | 注册资本(人民币元) | 51,353,600 |
| 证监会行业分类 | 燃气生产和供应业（D45） | 雇员总数(人) | 133（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 谭佐龙 | 总经理 | 谭佐龙 |
| 董事会秘书 | 陈云 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 重庆市高新区走马镇走新街 21 号附 1 号 | 办公地址 | 重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼 |
| 电话 | 023-62955737 | 传真 | 023-62955737 |
| 公司网址 | www.shenzhounengyuan.com | 电子邮件 | shenzhounengyuan@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
保荐代表人 | 蔺玉、龚春霞 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 弋守川、刘群 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨兴辉、廖俊、左玉杰、吴志林 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 余庆县管道天然气气源工程 | 10,006.03 |
| 韶关市曲江经济开发区管道天然气接气工程 | 3,232.93 |
| 六景电池产业园天然气综合利用项目 | 3,168.26 |
| 智慧燃气平台研发与应用项目 | 2,785.68 |
| 双福环线供气工程 | 1,296.90 |
| 投资金额总计 | 20,489.80 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 邹梅 |
3,732.76 | 72.69 |
| 刘湛 | 813.33 | 15.84 |
| 张德权 | 74.99 | 1.46 |
| 蒋焱 | 66.66 | 1.30 |
| 吴润渝 | 57.76 | 1.12 |
| 谭佐龙 | 42.19 | 0.82 |
| 陈云 | 37.50 | 0.73 |
| 余幸福 | 37.00 | 0.72 |
| 刘英 | 32.03 |
0.62 |
| 程聪颖 | 31.11 |
0.61 |
| 合计 | 4,925.33 | 95.91 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 昆仑能源 | 主要从事城市燃气、天然气管道、液化天然气和压缩天然气终端、液化石油气销售等业务，致力于为各类用户提供稳定的燃气供应和优质的客户服务，业务范围已覆盖全国三十个省市和自治区。2022 年全年天然气销售量为 449.88 亿立方米，实现营业收入 1,722.89 亿元，净利润 52.28 亿元，资产总额达到 1,388.92 亿元。 |
| 华润燃气 | 主要从事管道天然气分销、天然气加气站业务和燃气器具销售等业务，在国内数十个省份均设有分支机构和服务网点，截至 2022 年底，已在 25 个省份拥有 273 个城市燃气项目，近 5.61 万名员工，服务用户数近 45,437 万户。2022 年销气量 358.89 亿方，实现营业收入 845.80 亿元，净利润 42.28 亿元，资产总额达到 1,000.92 亿元。 |
| 港华燃气 TOWNGAS | 全国知名的综合清洁能源供应商，专注于燃气项目的投资、开发和运营管理的现代化企业。港华燃气业务涵盖天然气全产业链，服务范围覆盖华南、华东、华北、东北及西南等地区，在全国 24 个省、自治区、直辖市发展 369 个燃气项目，总客户达 1,593 万户。2022 年售气量 152.46 亿立方米，实现营业收入 179.45 亿元，净利润 8.62 亿元，资产总额达到 472.93 亿元。 |
| 新奥 ENN | 新奥集团形成了贯通下游分销、中游贸易储运、上游生产的清洁能源产业链和涵盖健康、文化、旅游、置业的生命健康产品链。新奥集团着力打造泛能网、来康网两大平台，构建清洁能源生态圈、生命健康生态圈。在全国 20 个省市及自治区运营 254个城市燃气项目，为 2,792.1 万个住宅用户和 22.45 万家工商业用户提供燃气服务。2022 年销气量 326.97 亿立方米，实现营业收入 1,103.66 亿元，净利润 58.65 亿元，资产总额达到 1,023.51 亿元。 |
| 中国燃气 CHINAGAS | 主要从事城市与乡镇燃气管道基础设施的投资、建设、经营、管理，并向居民和工商业用户提供各种燃气资源，拥有专营权的管道天然气项目合共 660 个，累计服务住宅用户 43,095,245 户。2021 年天然气销售量 367 亿立方米，实现主营业务收入 88,225,193 千港元，净利润 8,782,870 千港元，资产总额达到 163,146,352 千港元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 贵州荣恒酒业有限责任公司 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 广东省深镭纺织品有限公司 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 贵州华兴玻璃有限公司 | 金昌宝轩商贸有限公司 |
| 重庆东睿房地产开发有限公司 | 韶关港华燃气有限公司 |
| 广西横县尊臻钛业有限公司 | 贵州雅友能源科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 301,502,333.52 | 338,440,597.94 | 388,614,555.65 |
| 净资产(元) | 162,389,617.01 | 175,778,710.58 | 175,598,247.56 |
| 少数股东权益(元) | 2,195,801.53 | 405,577.23 | 1,071,494.20 |
| 营业收入(元) | 272,332,142.25 | 228,883,613.95 | 219,830,241.02 |
| 净利润(元) | 37,730,702.36 | 11,280,275.37 | 37,022,818.41 |
| 资本公积(元) | 1,197,480.97 | 28,321,696.26 | 28,083,896.42 |
| 未分配利润(元) | 88,241,572.30 | 76,019,280.77 | 74,038,771.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.24 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.24 | 0.74 |
| 每股现金流(元) | 0.84 | 0.88 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 21.98 | 6.87 | 22.94 |
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神州能源上市申请被受理 拟于北交所上市 |
