| 简介 | 公司主要从事微型流体精密控制零部件及配件耗材的研发、生产和销售。公司主要产品包括实现微型流体精密控制的微型阀类、精密泵类、流路部件类零部件及配件耗材，广泛应用于医疗器械、环保监测、生命科学、工业自动化等行业，属于仪器中液路系统和气路系统的核心组成部分。 |
| 主营业务 | 主要从事微型流体精密控制零部件及配件耗材的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳垦拓流体技术股份有限公司 |
英文名称 | Shenzhen Keyto Fluid Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年11月16日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
雇员总数(人) | 469（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 张成 | 总经理 | 张成 |
| 董事会秘书 | 胡汉渝 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道新和社区远东东路2号1栋2层-4层及2栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区福海街道新和社区远东东路2号1栋2层-4层及2栋 |
| 电话 | 0755-2935 5015 | 传真 | 0755-2935 5015 |
| 公司网址 | www.keyto.com | 电子邮件 | investors_relation@keyto.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 罗伟豪、孙炎林 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高虹、舒志成 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 刘佳、岑梓彬 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘新华、邓昊文 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 垦拓流体生产基地建设项目 | 51,764.00 |
| 深圳精密流体部件研发中心建设项目 | 11,154.15 |
| 成都流体控制系统研发中心建设项目 | 6,395.56 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 84,313.71 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 张成 |
2,751.9600 | 45.8660 |
| 垦至精 | 444.5460 | 7.4091 |
| 拓至诚 | 420.0000 | 7.0000 |
| 金阖资本 | 412.3380 | 6.8723 |
| 范杰 | 270.0360 |
4.5006 |
| 东亚长利 | 205.0920 |
3.4182 |
| 高新投 | 166.1280 |
2.7688 |
| 福田赛富 | 156.9000 |
2.6150 |
| 汇昇康勤 | 150.3960 |
2.5066 |
| 秉鸿嘉实 | 149.5140 |
2.4919 |
| 合计 | 5,126.9100 | 85.4485 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| SMC | SMC 成立于 1959 年，是世界知名的自动控制元件综合制造商。公司总部设在日本东京都，于日本东京证券交易所上市（股票代码：6273.T）。SMC 主要从事自动控制设备的设计及生产活动，其主要产品包括温控器、压缩空气净化元件、气动辅助元件等多种基本型元件。 |
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| IDEX | IDEX 成立于 1987 年，是全球知名工业设备制造商。公司总部设在美国特拉华州，于纽约证券交易所上市（股票代码：IEX.N）。IDEX 布局多个细分市场，主要业务领域包括流体和计量技术、健康与科学技术、消防安全及多元化产品。 | |
| 中航电测 | 中航电测成立于 2002 年，公司目前的业务和产品主要涉及飞机测控产品、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、智慧物流分拣系统、智能工业称重系统、智能车载称重系统、智能仓储配送系统、机动车检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、电磁阀等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空军品、传感控制、智能交通等业务板块。中航电测的微流体控制零部件产品主要为电磁阀。 | |
| 恒永达 |
恒永达成立于 2012 年，主要从事微流体系统解决方案设计及零部件研发、生产和销售，开发出泵、连接件、针和阀 4 个系列产品，主要产品包括精密柱塞泵、精密定量泵、精密注射泵、空气移液泵、管路连接件、医疗级橡塑管、加样针、电磁阀、多通道旋转阀等。 |
|
| 聚瑞电气 |
聚瑞电气成立于 2014 年，是一家专注于微流系统领域的公司，主要针对医疗、环保等行业研发、生产精密流体控制器件，产品包括精密柱塞泵、微型隔膜泵、微型隔膜电磁阀、单支注射器、单支注射器组件、多联注射器组件、移液器、吸样泵、负压泵、加样传动机构组件，液路集成模块化等流体相关器部件。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 深圳华大智造科技股份有限公司 | 深圳市华诺精密五金制品有限公司 |
| 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 东莞市贝克摩尔高性能材料有限公司 |
| 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市鲲鹏精密机械有限公司 |
| 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 深圳市精成瑞五金制品有限公司 |
| 桂林优利特医疗电子有限公司 | 上海强聚工程塑料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 356,146,915.87 | 342,496,511.18 | 281,737,434.75 | 145,448,070.17 |
| 净资产(元) | 231,035,000.64 | 206,275,099.48 | 193,589,118.73 | 94,298,617.78 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
1,155,905.64 |
| 营业收入(元) | 133,833,776.13 | 266,524,770.28 | 180,370,545.56 | 138,903,683.41 |
| 净利润(元) | 20,083,549.98 | 55,224,084.91 | 20,212,972.34 |
24,959,778.52 |
| 资本公积(元) | 133,411,336.36 |
88,351,647.87 |
80,889,752.03 | 3,381,185.83 |
| 未分配利润(元) | 37,623,664.28 | 91,593,546.61 |
86,369,461.70 |
67,515,390.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.92 | 0.38 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.92 | 0.38 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | -0.08 |
1.49 | 0.20 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 9.28 | 24.97 | 13.10 |
31.30 |
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垦拓流体IPO被受理 拟于上交所科创板上市 |
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