| 简介 | 公司自成立以来始终专注于特种金属镀膜、功能性涂层薄膜和纳米陶瓷改性材料的研发及应用，通过多年在真空镀膜工艺和精密涂布工艺的研究与积累，掌握了微涂层和微镀层等多项核心技术。公司主要产品包括 VCM 功能薄膜、VM 真空镀膜和汽车膜等，广泛应用于家用电器、建筑装饰、包装标签和汽车等各个领域。 |
| 主营业务 | 专注于特种金属镀膜、功能性涂层薄膜和纳米陶瓷改性材料的研发及应用。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873808 | 受理日期 | 2024-12-26 |
| 股票简称 | 永超新材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海永超新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Radix Vacuum Metallising Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 4 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 39,200,000 |
| 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 147（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 洪晓冬 | 总经理 | 洪晓冬 |
| 董事会秘书 | 曹梅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号 | 办公地址 | 上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号 |
| 电话 | 021-59868277 | 传真 | 021-59868255 |
| 公司网址 | https://www.radix-sh.com | 电子邮件 | radix@radix-sh.com |
| 保荐人(主承销商) | 东北证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 谢敬涛、刘丽娜 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孔令莉、鲁意宏、朱敬义 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 汪海飞、蒋湘军、陈晨 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 功能性复合材料产业化项目 | 15,116.00 |
| 投资金额总计 | 15,116.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 洪晓冬 | 1,136.7369 | 28.9984 |
| 洪晓生 | 649.7236 | 16.5746 |
| 李钰敏 | 510.3183 | 13.0183 |
| 张仁坎 | 220.5000 | 5.6250 |
| 胡鸿轲 | 204.2094 | 5.2094 |
| 广东天安新材料股份有限公司 | 195.5262 | 4.9879 |
| 王勤 | 185.0199 | 4.7199 |
| 符风雷 | 162.1361 | 4.1361 |
| 杨斌 | 155.9282 | 3.9778 |
| 阮志坚 | 126.6304 | 3.2304 |
| 合计 | 3,546.7290 | 90.4778 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 新航涂布科技（苏州）有限公司 | 新航涂布科技（苏州）有限公司成立于 2014 年 11 月 14 日，公司致力于发展特殊应用型功能薄膜，施行“多样化”的发展战略，全面满足客户不同产品结构和多样化的要求并提供一体化的解决方案。公司产品广泛应用于笔记本电脑、家电外观、软包装、汽车窗膜、装饰建材、VIP 隔热板等行业。 |
| 江苏派恩新型材料有限公司 | 江苏派恩新型材料有限公司于 2011 年 6 月 23 日成立，公司是专业生产家电级复合膜的技术企业，提供家电膜设计、生产、制造整体解决方案，以及建材膜、防腐隔热膜整体方案咨询服务。拥有完整的生产工艺环节和品控检验流程，是集研发、生产、销售及服务为一体，以市场为导向的新型材料企业。 |
| 嘉兴鹏翔包装材料有限公司 | 嘉兴鹏翔包装材料有限公司成立于 2013 年 3 月，是一家集研发、生产、销售于一体的大型薄膜生产企业，主营产品有镀铝薄膜，POF 热收缩薄膜，PVDC 涂布膜和 CPP 薄膜。公司拥有 140,000 吨的镀铝膜生产产能，50,000 吨的 POF 热收缩薄膜生产产能，20,000 吨的涂布膜生产产能，30,000 吨的 CPP 薄膜生产产能，是中国最大规模的镀铝膜、POF 热收缩薄膜和涂布膜生产企业之一。作为《包装用镀铝薄膜》（BB/T 0030-2019）标准的主要起草单位和国家高新技术企业，公司建设了“浙江省省级企业高新技术研发中心”，获得了 60多项国家专利授权。 |
| 江苏航天山由科技有限公司 | 江苏航天山由科技有限公司成立于 2005 年 9 月，主要研发和制造汽车膜、建筑玻璃用功能膜和特种防护膜。现有 9 条进口精密涂布生产线，9 条分切生产线，年产能 8,000 万平方米，是亚洲大型功能薄膜材料研发生产基地，产品销往世界多个国家和地区。公司拥有由博士、硕士领衔的专业研发团队，掌握了精密涂布、光谱选择控制、表面处理、功能材料相容复配、颜色调节及保固等核心生产技术，解决了多项长期困扰行业的技术难题，在国内同行业处于领先地位，并跻身于国际先进行列。公司是汽车窗膜和建筑玻璃用功能膜多项国家标准、行业标准的参加起草单位，是 IWFA 国际窗膜协会理事单位。 |
| 浙江紫光科技有限公司 | 浙江紫光科技有限公司成立于 2010 年 1 月，是宁波激智科技股份有限公司的全资子公司。浙江紫光科技有限公司坐落于浙江宁波国家高新区研发园，是专业从事高科技光学产品的研发、生产和销售于一体的科技创新型企业。公司重视科技研发与攻关，迄今已获得多项国家发明专利。公司组织研发人员对全防紫外线 PET 光学薄膜的研发攻关，并取得成功，在此基础上生产的窗膜在国际国内市场上得到广泛使用。公司最新研发成功的“6+1”热熔膜基材，集成了防紫外线和隔热等功能，改变了窗膜后道生产的传统制作工艺，解决了传统生产工艺解决不了的许多质量缺陷问题，大幅提高了制成品合格率及成品产品质量。“6+1”热熔膜一经上市，震动业界，广受好评，产品销售快速覆盖全国并远销东南亚、中东、美洲等全球市场。 |
| LX Hausys（乐尔幸华奥斯） | LX Hausys 成立于 1947 年，总部位于韩国首尔。作为 LX 集团旗下的一家子公司，LX Hausys 以优良的产品和自主研发技术力量为基础，致力于为顾客打造与自然相融合的幸福生活空间，是韩国知名的建筑装饰材料企业。目前已经在全球 13 个国家和地区建立了生产和销售网络。LX Hausys 自 1996 年进入中国，在天津成立第一家生产法人以来，经过多年的发展，事业领域涉及门窗、地面材料、墙纸、家电表面材料、汽车内饰材料和人造石表面材料。同时在中国国内设立研发中心和设计中心，积极开发本地化产品，为中国顾客提供自然环保的装饰材料产品。公司家电表面材料主要产品有立体高光膜、珠光膜等。 |
| AVERY DENNISON（艾利丹尼森） | 艾利丹尼森公司于 1935 年在美国加州成立，是一家专门设计和生产各种标签和功能性材料的全球性材料科学制造企业。艾利丹尼森依靠最新科技以及多年累积的制造经验，提供铜版纸、胶版纸、薄膜、箔卷材料，满足客户多样化的需求和要求。凭借专业技能和全球运营范围，公司可以向全球各地的客户提供创新、可持续和智能解决方案。 |
| Eastman Chemical Company（美国伊士曼化学公司） | 美国伊士曼化学公司成立于 1920 年美国田纳西州，其旗下品牌 Llumar（龙膜）创世于1956 年，龙膜是 IWFA 国际窗膜协会的创始成员和核心会员。拥有世界级的生产制造基地，拥有各种生产工艺和垂直一体化生产线，包括深层染色，磁控溅射，真空镀铝等。公司产品主要有汽车车窗膜、特种防护膜、漆面保护膜及建筑膜等。 |
| 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（股票代码：300806.SZ） | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”）成立于 2006 年 6 月 21日，公司是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业。产品主要应用于消费电子制造领域及新能源汽车电子领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。公司是国内少数在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、产品精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有领先优势的高新技术企业。经过多年发展，公司凭借先进的技术水平和领先的产品品质，已与多家国内外知名终端厂商建立了稳定的合作关系。斯迪克于 2019 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 南京沪江复合材料股份有限公司（股票代码：870204.BJ） | 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”）成立于 1995 年 7 月，公司主要从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售，是专业的高阻隔工业软包装整体解决方案提供商。公司可根据客户产品物理化学特性、包装工艺、仓储物流条件及使用环境等各方面因素，从薄膜配方设计、工艺流程、生产设备等各方面进行针对性的开发，生产出符合客户个性化需求的产品，并提供售前、售中、售后全程服务，是客户可信赖的产品包装整体解决方案提供商。产品包括：工业用铝塑复合重包装袋（膜）、各类食品级软包装袋（膜）、250L以上各类液体袋、太阳能光伏背板用 PE 膜、建筑和工业用保温材料。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，根据客户的实际需求生产定制化的产品，满足客户在包装产品大小、承重能力、阻隔性、异形等方面的要求。沪江材料于 2022 年 1 月在北京证券交易所上市。 |
| 宁波激智科技股份有限公司（股票代码：300566.SZ） | 宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”）成立于 2007 年 3 月，公司是由世界 500 强专业研发、管理团队共同创办，是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体的高新技术企业。公司主营光学扩散膜、光学增亮膜、量子点膜、太阳能背板膜、窗膜等，广泛应用于显示行业、光伏行业、汽车行业以及电池行业，是集结构设计、配方研发、规模生产、检验检测、物流配送和技术支持服务于一体的高新技术企业，属于国家 7 大战略性新兴产业之一的新材料产业。自成立以来，公司持续研发投入和技术创新，精密涂布生产技术和终端应用开发技术不断提高。公司产品种类不断增加，产品系列不断丰富，市场占有率不断提高。未来将持续致力于研发创新，巩固公司全球高端功能性薄膜的领先地位（浙江紫光科技有限公司为激智科技生产汽车膜的子公司）。激智科技于 2016 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 青岛河钢及其关联企业 | 贵州金田及其关联企业 |
| 禾盛新材及其关联企业 | HYUNDAI L&C CORPORATION |
| 深圳华美金属材料科技有限公司 | 南亚塑胶及其关联企业 |
| 浙江福莱新材料股份有限公司 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
| 江苏立霸实业股份有限公司 | 广东邦固化学科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 278,048,032.09 | 273,803,263.06 | 232,753,028.42 | 216,002,749.22 |
| 净资产(元) | 218,789,268.48 | 207,972,927.82 | 164,801,844.37 | 144,930,901.94 |
| 少数股东权益(元) | 1,426,443.92 | 2,387,750.79 | – | – |
| 营业收入(元) | 125,669,755.87 | 223,869,338.20 | 146,808,676.36 | 149,821,164.83 |
| 净利润(元) | 21,588,185.48 | 42,255,256.07 | 19,344,573.70 | 17,976,176.29 |
| 资本公积(元) | 61,966,295.79 | 61,802,002.08 | 52,288,462.65 | 51,762,093.92 |
| 未分配利润(元) | 104,405,570.17 | 92,792,216.35 | 66,757,718.55 | 49,347,605.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 1.09 | 0.51 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 1.08 | 0.50 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.80 | -0.23 | 0.27 | -0.16 |
| 净资产收益率(%) | 10.06 | 22.90 | 12.49 | 12.32 |
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