| 简介 | 上海健耕医药科技股份有限公司是器官移植领域全球领先的医疗器械产品及服务提供商，公司产品线包括了移植术中器官保存、运输、评估及修复的设备，移植医用配套耗材、体外诊断试剂，覆盖了器官移植术前评估、围术期处理、术后长期管理的全阶段。公司及子公司上海云泽均为高新技术企业和上海市“专精特新”企业。截至2022年5月31日，公司共有专利508项，其中发明专利405项。 |
| 主营业务 | 公司是器官移植领域全球领先的医疗器械产品及服务提供商。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-11-24 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海健耕医药科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Genext Medical Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003年03月25日（整体变更为股份有限公司日期：2015年03月26日） | 注册资本(人民币万元) | 7,040.1689 |
| 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 181（截至2022年03月31日） |
| 法人代表 | 吴云林 | 总经理 | 吴云林 |
| 董事会秘书 | 王志坤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号2幢11楼1101室 | 办公地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号2幢11楼1101室 |
| 电话 | 021-61763507 | 传真 | 021-52370879 |
| 公司网址 | http://www.genext.com.cn | 电子邮件 | info@genext.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 郭菲,柳泰川 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张昕,宋闪闪 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 黄艳,夏慧君,位贝贝 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张之渊,冯占松 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 器官移植创新研发平台项目 | 35,000.00 |
| 肾脏移植设备国产化及升级研发项目 | 17,500.00 |
| 肝移植设备及移植领域体外诊断试剂产品注册及推广项目 | 20,650.00 |
| 信息化系统建设项目 | 5,166.95 |
| 补充流动资金 | 24,000.00 |
| 投资金额总计 | 102,316.95 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 吴云林 | 19,729,987 | 28.0249 |
| 阳光人寿 | 16,743,750 | 23.7832 |
| 君联成业 | 4,315,095 | 6.1292 |
| 南京新浚 | 4,113,188 | 5.8425 |
| 晶晟投资 | 3,157,330 | 4.4847 |
| 君联益康 | 2,162,187 | 3.0712 |
| 刘云江 | 1,945,113 | 2.7629 |
| 博润投资 | 1,870,468 | 2.6568 |
| 蒋健 | 1,345,561 | 1.9113 |
| 君联嘉运 | 1,293,430 | 1.8372 |
| 合计 | 56,676,109 | 80.5039 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| XVIVO | 成立于1998年，总部位于荷兰，纳斯达克（北欧）第一北市上市公司（证券代码：XVIVO.ST）。XVIVO此前是一家专注于肺脏机械灌注设备和溶液的医疗器械企业，主要产品为肺脏机械灌注设备和STEEN保存液。2020年9月XVIVO全资收购了另一家荷兰器官机械灌注设备企业Organ Assist，后者主要产品为肾脏和肝脏机械灌注设备。 |
| TransMedics | 成立于1998年8月，总部位于美国马萨诸塞州，纳斯达克上市公司（证券代码：TMDX）。主要产品为肺、心、肝常温机械灌注系统。 |
| Waters Medical System和Institut Georges Lopez | Waters Medical System总部位于美国明尼苏达州，2007年开始进入器官移植领域，主要销售市场为美国；Institut Georges Lopez（IGL）总部位于法国，成立于2003年，主要销售市场为欧洲，两者同属于IGL集团。主要产品为RM3和RM4肾脏灌注系统，以及器官保存液，包括WatersIGL保存液（UW液）、WatersIGL脉冲灌注液（UW MPS液）、CELSIOR保存液等。 |
| OrganOx | 成立于2008年，总部位于英国牛津。OrganOx仅有肝脏常温机械灌注设备一款产品，此前仅在欧洲市场销售，2021年12月获美国FDA的PMA批准进入美国市场。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-03月) | 前五大供应商(2022年1-03月) |
| 浙江海正药业股份有限公司 | Saint-Gobain Performance Plastics |
| Gift of Life,Michigan | One Lambda Inc |
| New England Donor Services | Biomerics,LLC |
| LifeGift of Houston | Fesenius-Kabi Austria,GmbH |
| Southwest Transplant Alliance | TRICOR Systems Inc. |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年03月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 125,636.43 | 123,108.13 | 109,674.60 | 105,935.64 |
| 净资产(万元) | 92,158.32 | 91,131.36 | 65,216.83 | 65,924.14 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 11,386.15 | 48,002.53 | 42,059.87 | 42,059.87 |
| 净利润(万元) | 1,214.75 | 6,321.98 | 7,275.39 | 12,668.48 |
| 资本公积(元) | 643,209,874.92 | 641,963,774.97 | 435,984,427.66 | 428,063,588.78 |
| 未分配利润(元) | 234,326,340.63 | 222,129,485.06 | 172,166,528.82 | 154,169,821.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.73 | 0.79 | 1.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.73 | 0.79 | 1.55 |
| 每股现金流(元) | -0.01 | 1.84 | 2.38 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 1.32 | 6.87 | 7.73 | 16.17 |
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