| 简介 | 公司是一家以数字孪生驱动的工业互联网公司，依托于伏锂码云平台，从数字化营销、数字化生产、数字化管控三个维度，助力企业数字化转型，赋能企业数字化变革。公司成立于 2000 年，客户面向政府机关及企事业单位、国防院校及军工企业等，覆盖工程机械、装备制造、能源、商用车、医药等行业，为不同类型客户在营销、生产、研发、教学等环节的数字化、智能化转型升级提供整体解决方案。 |
| 主营业务 | 一家以数字孪生驱动的工业互联网公司，依托于伏锂码云平台，从数字化营销、数字化生产、数字化管控三个维度，助力企业数字化转型，赋能企业数字化变革。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873696 | 受理日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 捷瑞数字 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Jerei Digital Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年5月17日 | 注册资本(人民币元) | 47,300,000 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 457（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 孙伟杰 | 总经理 | 牟文青 |
| 董事会秘书 | 曲洁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号 | 办公地址 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号 |
| 电话 | 0535-6792898 | 传真 | 0535-6723239 |
| 公司网址 | http://www.jerei.com | 电子邮件 | zqb@jerei.com |
| 保荐人(主承销商) | 国新证券 | 保荐代表人 | 付玉龙、王迪 |
| 会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕小云、吴少平 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 周世君、崔成立、陈魏 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新一代数字孪生工业互联网应用场景建设项目 | 11,247.69 |
| 研发中心建设项目 | 5,458.25 |
| 营销服务网络建设项目 | 4,552.91 |
| 补充流动资金 | 3,741.15 |
| 投资金额总计 | 25,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 孙伟杰 | 946.40 | 20.0085 |
| 王涛 | 881.20 | 18.6300 |
| 刘贞峰 | 779.80 | 16.4863 |
| 王坤晓 | 682.80 | 14.4355 |
| 牟文青 | 440.00 | 9.3023 |
| 刘建鑫 | 80.00 | 1.6913 |
| 孙金舫 | 46.80 | 0.9894 |
| 郑洪杰 | 40.00 | 0.8457 |
| 陈静 | 40.00 | 0.8457 |
| 谭小宇 | 40.00 | 0.8457 |
| 李腾 | 40.00 | 0.8457 |
| 合计 | 4,017.00 | 84.9260 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 凡拓数创 | 成立于 2002 年，是“数字创意产品及数字一体化解决方案” 的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用 3D 可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及 AI 智能化技术，提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域，公司为设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业等客户提供 3D 可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件。 |
| 风语筑 | 成立于 2003 年，是中国数字展示行业的龙头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电 MCN 及数字营销等众多领域。 |
| 丝路视觉 | 成立于 2000 年，从事以 CG 创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务，是全国性的专业数字视觉综合解决方案提供商，公司始终专注于围绕 CG 创意和技术展开技术应用和市场推广，将文化与科技深度融合，依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力，为包括政府机构、城市发展商、各行业企业等在内的各类型客户提供数字创意设计、数字内容制作以及视觉整体呈现的全流程服务和整体解决方案。 |
| 朗坤智慧 | 成立于 1999 年，是国内专业的工业软件产品和工业互联网平台提供商，公司研发了满足各类流程工业企业需求的工业软件产品，并通过知识软件化以及行业工程化的深度实践，在国内工业软件领域已形成自主可控的技术优势和较高的行业影响力。 |
| 华如科技 | 成立于 2011 年，以建模仿真为主业，致力于军用仿真、虚拟现实和数据应用技术研发与产品推广，为政府、军队、教育和科研部门，以及国防工业、交通物流、应急安全、能源化工等行业企业提供优质的仿真产品和技术服务。在作战实验、装备论证、模拟训练、联合试验等仿真应用领域积攒了丰富的项目实施经验和一系列完整的解决方案。 |
| 捷瑞数字 | 成立于 2000 年，是为广大企事业单位在营销、生产、研发、教学等环节的数字化、智能化转型升级提供整体解决方案的综合服务商，客户面向政府机关及企事业单位、国防院校等，覆盖工程机械、装备制造、能源、商用车、医药等行业。借助服务头部企业业务实践赋能中小企业，助力中小企业数字化转型升级。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 杰瑞集团 | 世纪荣华 |
| 西安法士特汽车传动有限公司 | 上迎智能 |
| 中国人民解放军火箭军士官学校 | 山东春广光电科技有限公司 |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 中筑智能（北京）科技有限公司 |
| 成都硕德药业有限公司 | 枫尚展览 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 241,172,549.14 | 203,891,208.81 | 212,910,728.43 |
| 净资产(元) | 141,752,511.45 | 96,019,782.47 | 71,168,241.92 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 177,573,330.77 | 153,409,907.99 | 111,369,765.67 |
| 净利润(元) | 35,529,714.68 | 24,329,298.88 | 17,933,179.66 |
| 资本公积(元) | 26,482,828.10 | 16,779,813.80 | 16,257,572.13 |
| 未分配利润(元) | 53,616,010.36 | 21,615,837.21 | -225,554.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.76 | 0.52 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 0.76 | 0.52 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | -0.06 | 0.99 |
| 净资产收益率(%) | 29.89 | 29.10 | 29.19 |
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