| 简介 | 青岛海湾化学股份有限公司（以下简称“海湾化学”）是中国石油和化工500强企业，主营业务涵盖氯碱化工、有机化工原料、高分子新材料以及无机硅产品的研发、生产与销售。近年，海湾化学聚焦新旧动能转换和产业转型升级，以“技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化”为引领，统筹实施规划建设、安全环保、公用工程、仓储物流、智能管理“五个一体化”发展战略，在西海岸新区董家口化工产业基地建成了85万吨/年乙烯法聚氯乙烯、50万吨/年苯乙烯、20万吨/年聚苯乙烯、55.5万吨/年烧碱、16万吨/年偏硅酸钠等一批上下游高度关联、产业链科学、带动性强的高端化工项目。其中，主导产品乙烯法聚氯乙烯产能位居国内头部行列。凭借优异成绩，海湾化学获评全国石油和化工行业“绿色工厂”、烧碱行业能效领跑第一名、水效领跑者标杆，全国石化行业最具社会责任企业、山东省国有企业对标提升行动标杆企业、新一代“青岛金花”培育企业、青岛市最具影响力企业等荣誉称号。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为氯碱化工、有机化工原料、高分子新材料以及无机硅产品的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-28 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年09月15日（整体变更为股份有限公司日期：2022年06月27日） | 注册资本(人民币万元) | 143,621.62 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 1500（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 高自建 | 总经理 | 高自建 |
| 董事会秘书 | 王昊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛市黄岛区泊里镇港丰路66号 | 办公地址 | 青岛市黄岛区泊里镇港丰路66号 |
| 电话 | 0532-67716767 | 传真 | 0532-67716789 |
| 公司网址 | http://www.haiwanchem.com.cn | 电子邮件 | dsh@qdhwhx.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 李泽由,张刚 | |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王婷,姜慧 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 张淼晶,张明波,陶成昊 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 周林,倪潇巍 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 3×7.5万吨/年环氧氯丙烷绿色循环经济项目（一期） | 150,000.00 |
| 15万吨/年环氧树脂项目 | 80,000.00 |
| 40万吨/年乙烯氧氯化氯乙烯扩建项目 | 40,000.00 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 300,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 海湾集团（SS） | 89,045.41 | 62.00 |
| 海湾皆丰 | 18,794.70 | 13.09 |
| 双百基金 | 11,489.73 | 8.00 |
| 青岛国投（SS） | 7,181.08 | 5.00 |
| BRIGHT SUNSHINE | 7,181.08 | 5.00 |
| 海湾志同 | 6,629.88 | 4.62 |
| 海湾道和 | 3,299.74 | 2.30 |
| 合计 | 3,299.74 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 中泰化学成立于2001年，公司前身为新疆氯碱厂，是全国大型氯碱化工企业之一。中泰化学主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、棉纱等产品，除供应新疆市场外，还向内地省区销售并出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区。 |
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | 北元集团成立于2003年，是一家高新技术企业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。公司依托榆林地区丰富的煤炭和原盐资源优势，致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以PVC产品为核心的“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。 |
| 新疆天业股份有限公司 | 新疆天业成立于1996年，逐步发展成为集氯碱化工、水泥、塑料节水器材、农业及农产品加工等产业于一体的企业集团。天业集团主要从事聚氯乙烯树脂、烧碱等氯碱化工产品、水泥和塑料节水器材的生产和销售，氯碱化工产品是天业集团收入和利润的主要来源。 |
| 上海氯碱化工股份有限 公司 |
氯碱化工成立于1992年，前身是国有特大型企业——上海氯碱总厂，公司实际控制人为上海市国资委，主要生产烧碱、聚氯乙烯、氯产品和氟产品。公司主要大型生产装置均从国外引进，其中悬浮法聚氯乙烯引进日本信越化学公司技术，氯乙烯引进日本三井东压化学公司技术，聚氯乙烯糊状树脂引进美国西方化学公司HYBRID体系混合法技术，离子膜烧碱引进日本旭硝子技术，四氯化碳引进意大利TECNIMONT公司技术，漂粉精引进加拿大GHEMETICS公司二次氯化反应技术，多品种粒料引进瑞士布斯公司技术。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| TRICON ENERGY LTD | 国网山东省电力公司青岛供电公司 |
| VINMAR INTERNATIONAL | 恒力北方能源销售有限公司及其关联企业 |
| 青岛化纤材料厂 | MARUBENI CORPORATION及其关联企业 |
| 东莞市嘉华化工有限公司 | 青岛丽东化工有限公司 |
| Tricon Dry Chemicals,LLC | LG CHEM, LTD. |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 1,332,113.43 | 1,159,198.64 | 940,980.81 | 940,980.81 |
| 净资产(万元) | 488,910.90 | 546,739.07 | 266,036.56 | 525,519.86 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 696,227.23 | 1,302,756.50 | 605,311.44 | 703,782.11 |
| 净利润(万元) | 100,562.85 | 207,623.79 | 30,068.14 | 48,461.63 |
| 资本公积(元) | 2,965,428,958.88 | 2,271,649,614.07 | 1,461,011,136.11 | 2,968,141,963.77 |
| 未分配利润(元) | 442,185,070.75 | 1,397,004,427.73 | 7,845,017.40 | 244,908,272.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 1.96 | 0.20 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 1.96 | 0.20 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 1.42 | 0.77 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 17.63 | 61.27 | 7.15 | 8.43 |
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