| 简介 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“双欣环保”或“公司”）成立于2009年6月，注册资本86,000万元。自设立以来，双欣环保始终致力于一体化经营，坚持绿色、可持续的发展理念，持续加强技术研发，不断向PVA下游高附加值方向延伸，建立了以聚乙烯醇为核心的“石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特种纤维等下游产品”循环经济产业链，现已成为国内聚乙烯醇及上下游领域内的重要企业；公司同时以生产过程中产生的电石渣废料制备水泥熟料，进一步提升资源利用率。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为聚乙烯醇、电石、醋酸乙烯、聚乙烯醇特种纤维等产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-28 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 英文名称 | INNER MONGOLIA SHUANGXIN ENVIRONMENTFRIENDLY MATERIAL CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2009年06月04日 | 注册资本(人民币万元) | 86,000 |
| 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 （C26） |
雇员总数(人) | 692（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 吴远友 | 总经理 | 吴远友 |
| 董事会秘书 | 安志敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 鄂托克旗蒙西高新技术工业园 | 办公地址 | 鄂托克旗蒙西高新技术工业园 |
| 电话 | 0477-6431363 | 传真 | 0477-6431304 |
| 公司网址 | http://www.shuangxinpva.com | 电子邮件 | sxhb@shuangxinpva.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 周斌，赵欢 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 强桂英，张立元 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨兴辉，王华堃，张鼎城 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 连自若，张相悌 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产1.2万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目 | 55,731.26 |
| 年产6万吨水基型胶粘剂项目 | 35,112.35 |
| PVA产业链节能增效技术改造项目 | 16,584.84 |
| 电石生产线节能增效技术改造项目 | 11,362.41 |
| 研发中心建设项目 | 16,880.66 |
| PVA产品中试装置建设项目 | 7,866.81 |
| 补充流动资金 | 43,000.00 |
| 投资金额总计 | 186,538.34 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 双欣化工 | 49,116.70 | 57.11 |
| 蒙兴基金 | 22,631.58 | 26.32 |
| 华鑫信托（SS） | 5,665.72 | 6.59 |
| 中国华融（SS） | 4,300.00 | 5.00 |
| 洪湖聚智 | 2,323.00 | 2.70 |
| 双欣资源 | 720.00 | 0.84 |
| 洪湖聚利 | 643.00 | 0.75 |
| 洪湖聚融 | 600.00 | 0.70 |
| 合计 | 86,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 皖维高新 | 皖维高新前身为始建于1969年的安徽省维尼纶厂，于1997年5月在上交所主板上市。公司位于安徽省合肥市，是国内最大的聚乙烯醇生产商，建有聚乙烯醇产能31万吨，配套醋酸乙烯产能60万吨，高强高模聚乙烯醇纤维产能3万吨，PVB树脂产能2万吨。 |
| 川维化工 | 川维化工隶属于中石化集团，其前身系1980年成立的四川维尼纶厂，是上世纪七十年代我国重点建设的四大化纤基地之一。公司位于重庆市，是国内最大的天然气化工企业，目前具备15.5亿方/年的天然气加工能力。公司建有天然气乙炔法聚乙烯醇产能16万吨，醋酸乙烯产能50万吨，维纶纤维产能3.75万吨。 |
| 宁夏能化 | 宁夏能化隶属于中国石化长城能源化工有限公司，于2016年投入商业运营。公司位于宁夏宁东能源化工基地，是国家宁东能源化工基地大型循环经济示范企业，主要生产电力、水泥及甲醇、电石、醋酸乙烯、聚乙烯醇等化工产品。公司建有聚乙烯醇产能10万吨，醋酸乙烯产能45万吨。 |
| 宁夏大地 | 宁夏大地成立于2003年7月，是宁夏循环经济重点代表企业、中国民营500强企业和中国化工500强企业。公司位于宁夏回族自治区石嘴山市，主要生产电力、聚乙烯醇、醋酸乙烯、水泥、轮胎、硅锰合金等产品。公司建有聚乙烯醇产能13万吨、醋酸乙烯产能24万吨，高强高模及水溶纤维产能1万吨，电石产能100万吨。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 北京化诚新环球投资有限责任公司下属公司 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司及其下属公司 |
| 唐山三友氯碱有限责任公司 | 中国石油化工股份有限公司下属公司 |
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | 神木市晟通煤化工有限责任公司及其下属公司 |
| 内蒙古三联化工股份有限公司及其下属公司 | 神木市久业发电有限公司 |
| 河南恒通化工集团有限公司下属公司 | 神木市汇能化工有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 546,378.26 | 517,291.80 | 569,495.26 | 684,719.97 |
| 净资产(万元) | 333,550.09 | 269,339.15 | 190,888.03 | 156,775.17 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 289,880.17 | 452,010.80 | 316,550.23 | 334,109.24 |
| 净利润(万元) | 63,429.38 | 78,026.22 | 38,185.15 | 25,372.93 |
| 资本公积(元) | 365,475,170.78 | 362,556,289.34 | 357,803,258.04 | 348,437,135.93 |
| 未分配利润(元) | 1,987,950,787.50 | 1,352,712,266.58 | 621,024,185.85 | 314,501,635.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.91 | 0.44 | 0.3 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.91 | 0.44 | 0.3 |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.68 | 0.30 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 21.08 | 33.95 | 21.64 | 17.31 |
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