| 简介 | 南航物流以“智联全球产业，赋能美好生活”作为使命，借助全球化的航线网络，广深、上海的综合性航空物流枢纽，打造多层次的航空物流产品体系，以全方位信息系统为支撑，致力于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的航空物流服务，已成为国内领先的航空物流服务供应商之一。公司于2018年成为国务院国资委“双百企业”，于2019年成为国家发改委第四批混合所有制改革试点企业，在2021年度及2022年度国务院国资委对“双百企业”的专项考核中，连续两年获评最高等级的“标杆企业”称号。 |
| 主营业务 | 主营业务为航空速运、地面综合服务和供应链综合解决方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-31 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 英文名称 | Xi’an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 11 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000.00 |
| 证监会行业分类 | 航空运输业（G56） | 雇员总数(人) | 575（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 冯庆 | 总经理 | 康轩齐 |
| 董事会秘书 | 贾波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 | 办公地址 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 |
| 电话 | 029-86018128 | 传真 | 029-86968411 |
| 公司网址 | www.tj-mmo.com | 电子邮件 | taijin@c-nin.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 彭妍喆、王珏 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林定、郑树冰 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 韦佩、宋阳周、何阳 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 余衍飞、李爱俭 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 购置全货机 | 1,228,164.30 |
| 信息化及数字化建设 | 48,277.11 |
| 投资金额总计 | 1,276,441.41 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 南方航空 | 100,000.00 | 55.00 |
| 上海隐南 | 18,181.82 | 10.00 |
| 钟鼎远祥 | 18,181.82 | 10.00 |
| 国新双百 | 18,181.82 | 10.00 |
| 珠海君联 | 9,090.91 | 5.00 |
| 珠海员祺 | 8,181.82 | 4.50 |
| 中国外运 | 5,454.55 | 3.00 |
| 中金启辰 | 3,454.55 | 1.90 |
| 中金浦成 | 1,090.91 | 0.60 |
| 合计 | 1,0530.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 东航物流 | 东航物流成立于 2004 年，于 2021 年在上海证券交易所主板上市。东航物流依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系，以全方位信息系统为支撑，专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同，东航物流主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。2022 年度，东航物流实现营业收入 234.70 亿元，净利润 42.91 亿元。 | |
| 国货航 | 国货航成立于 2003 年，依托覆盖六大洲的全球航线网络资源和丰富的国际航权时刻资源、布局国内主要货源地及国际发达地区的货机和客机枢纽、拥有国内重要枢纽机场自有航空货站和全球航空货站保障体系、高质量的运行及应急保障能力和定制化航空物流服务能力，以高品质航空运输业务为基础，以航空货站业务为支撑，以信息技术为纽带，专注于中国跨境市场，服务于从生产商到终端客户的全物流链产品服务体系。根据所提供服务的具体内容与形式的不同，国货航主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。2022 年度，国货航实现营业收入227.85 亿元，净利润 30.84 亿元。 | |
| 卢森堡国际货运航空公司 | 卢森堡国际货运航空公司成立于 1970 年，是欧洲大型全货运航空公司，航线覆盖全球 90 个目的地，在全球 50 余个国家拥有超过 85 家办事处。卢森堡国际货运航空凭借成熟的经验，为一般货物、特种货物等提供安全可靠的运输服务。2022 年度，卢森堡国际货运航空实现营业收入约 51 亿美元，净利润 16 亿美元。 | |
| 汉莎货运航空公司 | 汉莎货运航空公司于 1994 年在德国成立，是汉莎航空旗下货运航空子公司，枢纽机场为法兰克福机场，主要经营全球范围的航空货运及物流服务。作为 DHL 的德国承运方，德国东部的莱比锡/哈雷机场也是该公司的重点机场。汉莎货运航空公司除利用自有货机，还可利用汉莎集团下超过 300 架客机的腹舱运力。2022 年度，汉莎货运航空公司实现营业收入约 46.27 亿欧元，息税前利润 15.75 亿欧元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 希音 | 南航集团 |
| 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 中国航空油料集团有限公司 |
| 爱派克斯国际物流（香港）有限公司 | CHINA AVIATIONFUEL(EUROPE)LIMITED |
| 敦豪全球货运（中国）有限公司 | 京华达 |
| 深圳市前海云途物流有限公司 | SHELL HONG KONG LIMITED |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) | 1,573,469.75 | 1,681,881.20 | 1,498,035.62 | 969,116.59 |
| 净资产(万元) | 1,251,466.69 | 1,325,817.31 | 1,044,460.05 | 698,888.97 |
| 少数股东权益(万元) | 12,513.81 | 11,176.24 | 8,748.35 | 6,206.11 |
| 营业收入(万元) | 778,836.88 | 2,153,770.16 | 1,968,767.24 | 1,532,488.32 |
| 净利润(万元) | 125,649.38 | 468,206.13 | 565,759.60 | 402,978.72 |
| 资本公积(万元) | 844,239.42 | 844,239.42 | 245,589.84 | 288,578.83 |
| 未分配利润(万元) | 189,052.32 | 264,740.51 | 516,780.05 | 191,586.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 2.56 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 2.56 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 2.24 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 9.25 | 40.07 | 58.79 | 163.86 |
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