| 简介 | 迈创企业管理服务股份有限公司是一家专注于电子行业的第三方售后外包服务集成商，致力于为品牌企业提供以数字化为基础的一站式售后服务管理平台，并兼顾品牌企业生产环节的传统供应链服务。 电子行业对售后服务时效性的要求较高且售后服务需求量较大，售后备件运营效率对电子行业售后服务效果具有重要影响。公司通过长期以来积累的售后备件需求预测能力，协同整合的备件运营（包括备件采购、仓储、物流、索赔、再制造）、授权服务商、客服中心等各环节资源要素，以单一平台为品牌企业提供一体化服务，协助品牌企业在降低运营成本和管理成本的同时提高售后服务效率及达成率，提升终端消费者对品牌的满意度。 |
| 主营业务 | 公司是一家专注于电子行业的第三方售后外包服务集成商。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-02 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 迈创企业管理服务股份有限公司 | 英文名称 | Maitrox Enterprise Services Inc. |
| 成立日期 | 2004年2月10日（整体变更为股份有限公司日期：2016年8月5日） | 注册资本(人民币万元) | 6,706.2497 |
| 证监会行业分类 | 商务服务业（L72） | 雇员总数(人) | 1078（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 丁思海 | 总经理 | 章理坚 |
| 董事会秘书 | 雷敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼204室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼204室 |
| 电话 | 021-58207770 | 传真 | 021-50580551 |
| 公司网址 | www.maitrox.com | 电子邮件 | ir@maitrox.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴昺,冯洪锋 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘颖,姜立立 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 颜强,沈一吟 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵莹,方黎敏 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 售后服务管理能力提升项目 | 47,372.86 |
| 售后服务管理平台升级项目 | 6,060.89 |
| 补充流动资金 | 9,566.25 |
| 投资金额总计 | 63,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 丁思海 | 21,533,506 | 32.11 |
| 吴志远 | 21,533,506 | 32.11 |
| 瀚星创投 | 3,027,649 | 4.51 |
| 上海故丰 | 2,680,448 | 4.00 |
| 上海赞攀 | 2,328,963 | 3.47 |
| 沈凌云 | 2,319,900 | 3.46 |
| 潘兴午 | 2,300,000 | 3.43 |
| 复星惟盈 | 2,265,815 | 3.38 |
| 上海会卿 | 1,950,000 | 2.91 |
| 章理坚 | 1,927,300 | 2.87 |
| 合计 | 61,867,087 | 92.25 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 昆山纬隆 | 昆山纬隆供应链管理有限公司成立于2008年3月，地处江苏省昆山市，为纬创资通全资子公司。昆山纬隆主要帮助客户提供一揽子售后服务管理服务方案，主要包括元件及系统维修、逆物流、全球物流服务中心和库存管理等，其经营范围包括提供各式电脑、手机等通讯电子产品的维修、售后服务及技术支持服务，提供配送管理服务和其它相关配套服务。现有客户主要为联想、惠普等知名企业。昆山纬隆在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。 |
| 畅联股份（603648.SH） | 畅联股份成立于2001年5月，于2017年在上海证券交易所主板挂牌上市，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。畅联股份在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务。现有客户主要包括博世、苹果、松下、先锋等国际知名企业。畅联股份在传统供应链领域与公司存在竞争关 系。 |
| IBM（NYSE：IBM） | IBM成立于1911年，总部位于美国，于1915年在纽约证券交易所上市。IBM公司是全球领先的信息技术和业务解决方案提供商，与公司主营业务相似的是其全球商务服务部（GBS，Global Business Service），主要为客户提供咨询、应用程序管理和全球业务流程外包服务，其提供的服务中包括智慧供应链咨询，为客户提供技术支撑的流程优化、供应链数字化中台以及供应链转型战略咨询及落地等服务。IBM GBS现有客户主要包括联想、美的等国际知名企业。IBM在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。 |
| Genpact Limited（简柏特）（NYSE:G） | 简柏特成立于1997年，总部位于美国，前身是通用电气公司（NYSE:GE）的一个业务部门，为通用电气公司全球业务提供业务流程服务。简柏特2005年成为一家独立公司，于2007年在纽约证券交易所上市。目前，简柏特主要为全球财富500强公司和世界知名品牌提供数字化主导的创新服务和数字化智能运营服务。简柏特在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。 |
| Flex（伟创力）（NASDAQ：FLEX） | Flex（伟创力）全称为Flex Ltd.成立于1969年，总部位于美国加州，于1994年在美国纳斯达克上市。伟创力是OEM厂商，也提供产品设计、后勤管理、运输、产品维修、物料管理、供应链管理及解决方案等服务。现有客户主要包括惠普、诺基亚、福特、菲亚特、Cisco等国际企业。伟创力在售后服务管理领域及传统供应链领域与公司存在竞争关系。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 小米 | 小米 |
| 联想 | XIN SHENG CO.LIMITED |
| 广达 | 联想 |
| 河南中鑫 | 惠普 |
| 南京凌玖通 | OPPO |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 135,976.15 | 113,783.56 | 83,871.75 | 58,292.79 |
| 净资产(万元) | 76,747.08 | 68,999.96 | 43,143.33 | 34,761.81 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 66,333.44 | 112,052.80 | 71,168.99 | 50,147.83 |
| 净利润(万元) | 6,280.09 | 10,680.58 | 10,680.58 | 4,013.12 |
| 资本公积(万元) | 24,008.61 | 23,651.77 | 8,198.03 | 5,442.03 |
| 未分配利润(万元) | 45,116.77 | 39,398.28 | 39,398.28 | 22,574.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 1.68 | 1.20 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 1.68 | 1.20 | 0.74 |
| 每股现金流(元) | -1.34 | -0.31 | -2.17 | -4.88 |
| 净资产收益率(%) | 7.85 | 18.51 | 18.05 | 12.06 |
全部新闻列表
