| 简介 | 原力数字系 3D 数字内容制作行业的高新技术企业。自 2010 年成立以来，公司始终秉承“坚持科技与艺术相融合，为客户提供最优质的 3D 数字内容产品和制作服务”的企业使命，以数字信息技术应用和工业化生产能力为核心，为全球众多的客户提供高品质的 3D 数字内容制作服务。 |
| 主营业务 | 主营业务为 3D 数字内容制作服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874552 | 受理日期 | 2024-12-31 |
| 股票简称 | 原力数字 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 英文名称 | ORIGINAL FORCE LTD |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 2,405.6565 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 2,131（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 赵锐 | 董事长 | 赵锐 |
| 总经理 | 赵锐 | 董事会秘书 | 周颉 |
| 注册地址 | 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A 区 3 幢3-7 层 | 办公地址 | 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A 区 3 幢3-7 层 |
| 电话 | 025-51885765 | 传真 | 025-52685792-808 |
| 公司网址 | http://www.of3d.com | 电子邮件 | ylkj@of3d.com |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王晓艳、常乐 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张立琰、丁晓燕 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 胡昊天、吴晓霞、刘斐玥 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 原力数字科技创新产业基地项目 | 55,668.61 |
| 数字内容创新技术平台建设项目 | 5,920.86 |
| 3D 实时数字动画应用平台建设项目 | 7,246.94 |
| 投资金额总计 | 68,836.41 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 领航基石 | 3,003,773 | 12.49 |
| 赵锐 | 2,919,387 | 12.14 |
| 林芝利创 | 2,917,510 | 12.13 |
| 天津纵力 | 2,414,175 | 10.04 |
| 上海汉发 | 2,282,865 | 9.49 |
| 南京锐影 | 1,945,007 | 8.09 |
| 富海铧创 | 1,136,644 | 4.72 |
| 苏州华慧 | 831,634 | 3.46 |
| 上海慧影 | 694,646 | 2.89 |
| 东方富海 | 625,500 | 2.60 |
| 合计 | 18,781,141 | 78.05 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 基本情况介绍 |
| 华特迪士尼（The Walt Disney Company） | 华特迪士尼成立于 1923 年，作为一家在美国纽约证券交易所上市的美国娱乐媒体公司，旗下涉及动画制作、主题公园、影视发行等多个板块。其中，在动画制作板块华特迪士尼拥有迪士尼动画（Walt Disney Pictures）、皮克斯动画（Pixar Animation Studio）等动画制作子公司及工业光魔（Industrial Light & Magic）、天行者混音室（Skywalker Sound）等后期制作服务子公司，主要制作作品包括《超人总动员 2》（Incredibles 2）、《玩具总动员 4》（Toy Story 4）、《心灵奇旅》（Soul）等。2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 28 日，华特迪士尼共实现营业收入 913.61 亿美元。 |
| 东映动画（TOEI Animation Co., Ltd.） | 东映动画成立于 1948 年，是一家在东京证券交易所上市的日本动画制作公司，在中国、美国、法国等国家设有子公司，可提供包括动画角色设计、动画情节设计、3D 动画制作在内的数字内容制作服务，主要制作作品包括《海贼王》（One Piece）、《数码宝贝》（Digimon Adventure）、《圣斗士星矢》（Saint Seiya）等。2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，东映动画共实现营业收入 886.54亿日元。 |
| Keywords Studios PLC | Keywords Studios PLC 成立于 1998 年，是一家在伦敦证券交易所上市的游戏领域 3D 数字内容制作服务商，可提供包括 3D 数字资产制作、动画制作、音频设计、性能测试等数字内容制作服务，主要参与制作作品包括《蝙蝠侠：阿甘骑士》（Batman: Arkham Knight）、《质量效应：仙女座》（Mass Effect: Andromeda）、《光环 5：守护者》（Halo 5:Guardians）等。2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日，Keywords Studios PLC 共实现营业收入 7.80 亿欧元。 |
| 维塔数码（Weta Digital Ltd.） | 维塔数码成立于 1993 年，是一家总部位于新西兰的数字内容制作行业公司，主营业务为影视综合性视觉效果制作，主要参与制作作品包括《阿凡达》（Avatar）、《复仇者联盟 4：终局之战》（Avengers: End Game）、《猩球崛起 3：终极之战》（War for the Planet of the Apes）、《银河护卫队 2》（Guardians of the Galaxy 2）等。 |
| 维塔士（Virtuos Digital Ltd.） | 维塔士成立于 2004 年，是一家视频游戏和娱乐内容制作公司，在新加坡、中国、越南、加拿大、法国、日本、爱尔兰和美国设有工作室和运营团队。维塔士拥有 1,700 多名全职游戏制作专家，多年来致力于 AAA 级主机游戏、PC 游戏和手机游戏的开发与 3D 美术制作，主要参与制作作品包括《古墓丽影：暗影》（Shadow of the Tomb Raider）、《刺客信条 3》（Assassin’s Creed III）、《超凡双生》（Beyond: Two Souls）等。 |
| 丝路视觉（300556.SZ） | 丝路视觉成立于 2000 年，于 2016 年 10 月首次公开发行股票并在创业板上市（股份代码：300556.SZ）。丝路视觉主要从事以 CG 创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务，是全国性的专业数字视觉综合解决方案提供商，处于数字文化产业链的中游，上承基础软件开发商、应用终端等上游供应商；下启游戏、影视、VR/AR、工业制造、线上教育、政府公共服务等应用领域。2023 年度，丝路视觉实现营业收入 14.31 亿元，实现扣非归母净利润 1,353.78 万元。 |
| 凡拓数创（301313.SZ） | 凡拓数创成立于 2002 年，于 2022 年 9 月首次公开发行股票并在创业板上市（股份代码：301313.SZ）。凡拓数创是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用 3D 可视化技术及数字多媒体集成技术，提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。2023 年度，凡拓数创实现营业收入 5.76 亿元，实现扣非归母净利润 58.42 万元。 |
| 西基电脑动画股份有限公司 | 西基电脑动画股份有限公司成立于 1988 年，主营业务主要为电影及剧集 3D 计算机动画制作，该公司是一家连续两年获得日间时段艾美奖（Daytime Emmy Awards）特殊类别动画节目卓越奖、安妮奖（Annie Awards）最佳儿童动画电视节目奖、Kidscreen 奖项以及三项 SIGGRAPH 殊荣的中国台湾地区厂商。 |
| 上海唯晶信息科技有限公司 | 上海唯晶信息科技有限公司（以下简称“唯晶科技”）成立于 2004 年，其境外上市主体为WINKING STUDIOS LIMITED，于 2023 年 11 月在新加坡证券交易所上市，2024 年 11 月在伦敦证券交易所上市。唯晶科技主营艺术外包和游戏开发，其艺术外包部门提供设计服务，包括 2D 概念艺术、3D 建模、2D 动画、3D 动画和视觉效果。2023 年度，唯晶科技实现营业收入 0.29 亿美元，实现净利润 180 万美元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 腾讯集团 | 南京斑马影视动画制作有限公司 |
| 星阅辰石 | 拾梦猫（重庆）动漫设计有限公司 |
| 万维仁和 | 河南随影数据科技有限公司 |
| 微软游戏工作室 | 李沧区木秸创意文化中心（个体工商户） |
| 美国艺电公司 | 南京镜月轩网络科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 934,949,158.06 | 871,976,673.32 | 739,166,835.14 | 606,518,809.88 |
| 净资产(元) | 636,548,453.81 | 597,711,063.68 | 513,153,529.36 | 444,405,522.06 |
| 少数股东权益(元) | -4,160,232.33 | -4,103,942.58 | -2,972,838.36 | -2,420,579.60 |
| 营业收入(元) | 245,166,997.14 | 527,154,618.12 | 502,854,602.87 | 411,817,878.22 |
| 净利润(元) | 38,210,028.20 | 83,882,505.75 | 67,998,084.83 | 68,274,254.74 |
| 资本公积(元) | 690,820,816.57 | 690,820,816.57 | 690,820,816.57 | 690,820,816.57 |
| 未分配利润(元) | -76,577,998.98 | -115,509,461.51 | -201,142,995.39 | -270,258,271.53 |
| 基本每股收益(元) | 1.62 | 3.56 | 2.87 | 2.93 |
| 稀释每股收益(元) | 1.62 | 3.56 | 2.87 | 2.93 |
| 每股现金流(元) | 1.83 | 3.67 | 3.62 | 3.78 |
| 净资产收益率(%) | 6.27 | 15.32 | 14.35 | 18.11 |
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