| 简介 | 公司是一家专注于IT服务领域的专业服务商，主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维、软件开发等服务。公司聚焦企业级IT服务市场，凭借专业技术团队，向用户提供现场服务和远程服务相结合的一站式IT服务，保障客户IT系统的整体安全、稳定、高效运行。 |
| 主营业务 | 主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维、软件开发等服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 839515 | 受理日期 | 2023-12-26 |
| 股票简称 | 护航科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 护航科技股份有限公司 | 英文名称 | Novots Technologies Limited |
| 成立日期 | 2005 年 6 月 27 日 | 注册资本(人民币万元) | 10,314.00 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 1,471（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 成立新 | 总经理 | 成立新 |
| 董事会秘书 | 王恕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6号楼 6 层 605-3D 室 | 办公地址 | 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院4 号楼二层 |
| 电话 | 010-53276166 | 传真 | 010-53276168 |
| 公司网址 | https://www.novots.com/ | 电子邮件 | investors@novots.com |
| 保荐人(主承销商) | 首创证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张善国、程树范 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈君、唐恒飞、张云凤、陈美玉、罗祥强（已离职） |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 陈昊、张力 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 运维服务能力升级和服务平台建设项目 | 10,910.86 |
| 研发中心升级建设项目 | 3,639.14 |
| 补充流动资金 | 4,000.00 |
| 投资金额总计 | 18,550.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 成立新 | 2,876.8699 | 27.89 |
| 苑月玲 | 1,890.0000 | 18.32 |
| 李才 | 540.0500 | 5.24 |
| 王世英 | 510.0000 | 4.94 |
| 深圳万悟投资咨询有限公司 | 504.0000 | 4.89 |
| 王恕 | 436.7550 | 4.23 |
| 郭浩 | 387.2531 | 3.75 |
| 李力 | 375.0000 | 3.64 |
| 王伟 | 253.0000 | 2.45 |
| 蔡靖 | 222.4512 | 2.16 |
| 合计 | 7,985.3792 | 77.52 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| IBM 公司 | IBM 集成技术和专业知识，在客户追寻关键型业务的数字化转型进程中，为客户提供 IT 基础架构产品、IT 软件以及咨询服务等。 |
| HP 公司 | 一家来自美国的资讯科技公司，中国惠普有限公司成立于 1985 年，业务范围涵盖 IT 基础设施、全球服务、商用和家用计算以及打印和成像等领域。 |
| 佰钧成 | 武汉佰钧成技术有限责任公司（以下简称“佰钧成”）致力成为国际一流的信息技术集成服务提供商，已成为华为、阿里巴巴、IBM、爱立信、腾讯、友邦、小米、美的、OPPO、vivo 等国内外知名企业的重要合作伙伴。目前，佰钧成在中国大陆设立了 32 个分支机构或研发中心，并在美国、日本、新加坡和中国香港地区设立了分支机构。经过多年积累，佰钧成拥有了丰富的大型项目管理经验，在高科技、通信、能源、金融、制造等行业形成了独具特色的行业解决方案，为客户的战略实现提供信息技术的全生命周期服务。 |
| 金道天成 | 北京金道天成信息系统服务有限公司专注为中国本土及海外客户提供管理服务的 IT 运营外包服务。公司总部位于北京，在上海、大连、深圳、杭州等地设有分支机构。十多年来，通过结合跨国企业客户的 IT外包服务实践和 IT 运营及管理经验，金道不断完善以 ITIL 为基础的服务方法和流程，及多种自动化、可视化服务管理工具。公司启用以 AI 语义机器人、大数据等技术为核心的智能 IT 服务台，为客户提供覆盖办公环境、门店环境、基础架构与应用支持等用户端运维管理服务，同时，金道作为国内主流大型云厂商的长期合作伙伴，为云厂商提供云交付与运维服务，为其客户提供建云、迁云、维云等服务。 |
| 阳光雨露 | 阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司于 2002 年10 月 29 日注册成立，总部位于北京。阳光雨露经营IT 服务业务，包括软硬件产品支持服务、IT 运维、系统集成、IT 及行业解决方案等，与厂商授权服务业务相得益彰，充分实现服务价值、加速业务发展。阳光雨露凭借高效、专业、可靠的服务赢得了众多企业的信赖，以强大的技术能力持续领跑行业发展，致力于成为客户信赖的专业 IT 服务提供商。 |
| 新炬网络（605398） | 公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司业务聚焦的 IT运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面，是企业通过服务和产品的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的 IT 软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。 |
| 银信科技（300231） | 公司是专业的 IT 基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心 IT 基础设施提供一站式 IT 整体解决方案。一般而言，数据中心 IT 基础设施是由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。IT 基础设施服务是为保证用户 IT 系统稳定、可靠、安全运行的一整套全生命周期服务。 |
| 中亦科技（301208） | 公司是一家 IT 基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，主营业务专注于 IT 基础架构层。公司面向客户数据中心，提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时，在 IT 应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的营销获客、风控等场景的运营数据分析服务。 |
| 天玑科技（300245） | 公司总部设立在上海，服务网络覆盖全国，已在北京、杭州、南京、武汉、成都、沈阳、广州等地开设了 20 多家分公司和服务办事处，并拥有数百人的研发技术中心。公司提供 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务、IT 软件服务、软硬件销售、自有产品销售。 |
| 博彦科技（002649） | 中国领先的软件与信息技术服务商，拥有深厚的行业积累和全面技术能力，为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供多层次的 IT 服务和行业解决方案，主要业务体系涵盖产品及解决方案、研发工程和 IT运营维护。 |
| 同创双子（837868） | 同创双子（北京）信息技术股份有限公司成立于2007 年，公司主营产品有 IT 运维服务、智能化集成、网络安全、软件开发、机房运维、代采购服务。 |
| 群智合（836442） | 北京群智合信息科技股份有限公司成立于 2010 年，主要业务包括云计算及大数据应用服务，计算机软硬件及辅助设备销售及集成，和 IT 综合服务等。 |
| 上海蓝盟 | 上海蓝盟网络技术有限公司成立于 2006 年，致力于为客户提供全方位的信息服务解决方案，包括 IT 外包、IT 采购、弱电工程、安防监控、机房建设、系统集成、网络安全、云服务、打印机租赁、上网线路、网站制作和软件定制等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 客户 A 及其关联方 | 迈动互联（北京）信息科技有限公司 |
| 客户 B 及其关联方 | 未来数科（北京）科技有限公司 |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四象安澜（北京）科技有限公司 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 亿科邦（厦门）信息技术有限公司 |
| 客户 C 及其关联方 | 厦门优联众智信息技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 294,741,516.71 | 297,088,461.20 | 250,975,631.17 | 211,775,256.28 |
| 净资产(元) | 250,187,750.61 | 228,530,558.91 | 204,154,382.10 | 157,633,597.17 |
| 少数股东权益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(元) | 136,863,809.92 | 285,688,045.35 | 278,736,229.84 | 229,939,284.16 |
| 净利润(元) | 21,657,191.70 | 24,376,176.81 | 26,065,984.93 | 34,508,659.70 |
| 资本公积(元) | 24,135,773.09 | 24,135,773.09 | 24,135,773.09 | 3,564,973.09 |
| 未分配利润(元) | 108,255,739.50 | 86,598,547.80 | 64,470,092.92 | 82,199,093.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.52 | -0.24 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 9.05 | 11.27 | 14.73 | 25.74 |
全部新闻列表
护航科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|
