| 简介 | 公司主营业务为铝合金元素添加剂等新型金属功能材料的研发、生产和销售。产品主要包括铝合金元素添加剂及铝基中间合金两大类，报告期内营业收入约 90%来自铝合金元素添加剂。公司提供的铝合金元素添加剂包括锰（Mn）、铁（Fe）、铜（Cu）、钛（Ti）、铬（Cr）、镍（Ni）和硅（Si）等元素，共 9 个剂型 100 多个牌号。公司是全球少数几家可以批量生产金属含量在 95%以上铝合金元素添加剂的企业之一，公司自主研发的熔剂型元素添加剂、铝型元素添加剂、速熔硅等系列产品技术水平全球领先。铝合金元素添加剂的应用相对传统的铝基中间合金无二次熔炼过程，综合使用成本低、能耗低，公司产品的大规模应用将有利于国家“碳达峰、碳中和”战略的实现。 |
| 主营业务 | 主营业务为铝合金元素添加剂等新型金属功能材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874311 | 受理日期 | 2024-12-30 |
| 股票简称 | 东盛金材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Harbin Dongsheng Metal Technology （Group） Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 11 月 19 日 | 注册资本(人民币元) | 51,000,000 |
| 证监会行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 238（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 张忠凯 | 董事长 | 张忠凯 |
| 总经理 | 张忠凯 | 董事会秘书 | 李洲 |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市平房区东盛路 1 号 | 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 28 号长江国际大厦 10 层 |
| 电话 | 0451-51888901 | 传真 | 0451-51888902 |
| 公司网址 | www.sinodongsheng.com | 电子邮件 | irm@sinodongsheng.com |
| 保荐人(主承销商) | 国投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 唐劲松、张晔 |
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王栋、王维 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 叶兰昌、李晖、韩海洋 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 鲁杰钢、陈小伟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 6 万吨合金添加剂、3 万吨铝中间合金和 2 万吨铝钛硼丝生产项目 | 55,351.25 |
| 研发中心建设项目 | 8,403.20 |
| 投资金额总计 | 63,754.45 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 张盛田 | 1,550.55 | 30.40 |
| 张忠凯 | 836.84 | 16.41 |
| 段桂芝 | 527.23 | 10.34 |
| 张忠华 | 492.43 | 9.66 |
| 张忠坤 | 485.79 | 9.53 |
| 东盛成长 | 263.64 | 5.17 |
| 振兴基金 | 253.00 | 4.96 |
| 东众投资 | 131.82 | 2.58 |
| 共青城东铝 | 95.22 | 1.87 |
| 崔希有 | 86.78 | 1.70 |
| 合计 | 4,723.30 | 92.62 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 美国安美奇 | 美国安美奇（AMG，AdvancedMetallurgical Group N.V.）是全球领先的铝晶粒细化剂和铝基中间合金生产商，总部位于美国宾夕法尼亚州韦恩市。安美奇具有超过 30 年的生产历史，提供晶粒细化剂、中间合金、合金添加剂、化学助熔剂等产品，2024 年美国安美奇更名为 AMG 关键材料公司（AMG Critical Materials N.V.）。安美奇铝业（AMG Aluminum）系美国安美奇的子公司。安美奇铝业产品系列包括铝合金、镁合金、硅金属、铬金属、钽氧化物、钛、钒化工产品、铝粉、金属硅等。主要销售地区包括美国、德国、英国、中国、巴西、法国、日本、意大利、奥地利等。 |
| 德国贺氏 | 德 国 贺 氏 （ Hoesch MetallurgieGmbH）是全球领先的合金金属添加剂、铝基中间合金生产商，总部位于德国。主要产品包括合金添加剂、晶粒细化剂、中间合金、精炼剂和硬化剂。主要销售地区为欧洲、中东、亚洲等。公司为客户定制基于持续质量管理的高品质产品，产品通过 ISO9001、ISO14001、ISO 50001 和OHSAS 18001 认证。 |
| 西班牙博斯特兰 | 西班牙博斯特兰（Bostlan），博斯特兰是全球领先的合金金属添加剂生产商，总部位于西班牙，有超过 30 年的行业经验，提供各种铝合金元素添加剂等产品。公司拥有配备先进技术的现代实验室，以及专注于质量和创新的专业人士，以保证为客户提供最佳解决方案。 |
| 润际新材 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司（主板过会后撤回上市申请，A22048.SH），成立于 2005 年，位于重庆市江北区，专注于合金元素添加剂、晶粒细化剂等新型金属功能材料研发、生产、销售，合金元素添加剂产品主要包括锰剂、硅剂、铁剂、铬剂、铁硅复合元素添加剂等系列，晶粒细化剂产品主要包括钒剂、钛剂等系列。是国家级专精特新“小巨人” 企业和国家级“知识产权优势企业”，重庆市“高新技术企业”“知识产权优势企业”“专精特新中小工业企业”“企业技术中心”，是重庆市技术创新与应用发展专项重点项目（新材料与节能方向）的承担单位。产品主要用于高端特种钢和高端铝合金制备。润际新材 2022年度营业收入 16.73 亿元，净利润 1.49 亿元。 |
| 四川兰德 | 四川兰德高科技产业有限公司，成立于 1993 年，位于成都市新都工业东区，为铝熔体材料专业制造商，20 多年来专注于有色金属“熔体材料”的研发、生产与销售，产品分铝基中间合金（母合金）、元素添加剂及熔剂三大类，设计产能 3 万吨。在上海、江苏、浙江、重庆、广东及成都厂区设有销售服务处，自营出口到美国、英国、德国、意大利、日本、土耳其及东南亚等 30 多个国家和地区。 |
| 深圳新星（603978.SH） | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（603978.SH），成立于 1992年，上交所上市公司，总部位于深圳，主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。是国家级高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省战略性新兴产业骨干企业。深圳新星 2023 年度营业收入 15.79亿元，净利润-1.41 亿元。 |
| 立中集团（300428.SZ） | 立中四通轻合金集团股份有限公司（300428.SZ），成立于 1998 年，深交所上市公司，总部位于河北保定，公司是专业从事研发、生产铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。立中集团 2023 年度营业收入 233.65 亿元，净利润 6.06 亿元。 |
| 宝武镁业（002182.SZ） | 宝武镁业科技股份有限公司（002182.SZ），成立于 1993 年，深交所上市公司，位于江苏省南京市，公司是集矿业开采、有色金属材料和深加工产品为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工业务，主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金和金属锶等。宝武镁业 2023 年度营业收入 76.52 亿元，净利润 3.06 亿元。 |
| 江西永特 | 江西永特合金有限公司，成立于 2003 年，位于江西省萍乡市，公司是国内专业研究、生产铝熔铸专用辅料的铝行业内知名企业，产品包括铝合金添加剂系列和晶粒细化剂系列等。 |
| 江西宏科 | 江西宏科特种合金有限公司，成立于 2007 年，位于江西省萍乡市，公司是江西金泰集团下属公司，业务板块分为金属添加剂，铝基中间合金，净化熔剂，泡沫陶瓷过滤板及海绵钛五个板块。 |
| 徐州有色 | 徐州有色科技有限公司，成立于 2007 年，位于江苏省徐州市，拥有研发中心、生产基地。产品包括铝合金细化剂、变质剂、金属添加剂、熔剂、铝基中间合金。 |
| 长沙科源 | 长沙科源冶金材料有限公司，成立于 2000 年，位于湖南省长沙市。产品包括熔剂、添加剂、细化（变质）剂和中间合金、电解锰片等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 河南明泰铝业股份有限公司 | 宁夏天元锰业集团有限公司 |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 浏阳市群富钛粉厂 |
| 山东创新金属科技有限公司 | 通辽霍煤恒大铝粉有限公司 |
| 中国铝业集团有限公司 | 锦州集信实业有限公司 |
| United Company RUSAL | 无锡市赛瑞金属粉末制造有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 697,503,597.38 | 659,412,252.37 | 621,105,038.56 | 751,710,095.51 |
| 净资产(元) | 514,697,477.01 | 483,067,547.09 | 429,483,492.80 | 397,974,392.88 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | -7,738.21 |
| 营业收入(元) | 368,421,679.43 | 657,973,853.87 | 1,045,247,525.33 | 930,150,372.44 |
| 净利润(元) | 30,693,553.06 | 51,758,784.80 | 121,810,395.77 | 94,697,667.32 |
| 资本公积(元) | 70,189,424.54 | 68,751,200.54 | 66,773,729.12 | 24,226,272.38 |
| 未分配利润(元) | 368,967,709.78 | 338,274,156.72 | 288,904,352.90 | 329,939,667.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 1.01 | 2.43 | 1.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 1.01 | 2.43 | 1.94 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 1.30 | 4.88 | -8.50 |
| 净资产收益率(%) | 6.15 | 11.34 | 30.36 | 27.02 |
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