| 简介 |
广西东呈酒店管理有限公司于2007年03月21日在南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局登记成立。法定代表人程新华，公司经营范围包括酒店管理服务；酒店物品及设备的销售代理；商务活动策划等。东呈集团是一家数字化驱动的，通过全要素赋能旗下加盟酒店，为大众出行者提供住宿体验的创新型连锁酒店特许经营企业。东呈集团自2007年创立以来，建立了13个自主及1个合作酒店品牌，为消费者提供各类型入住体验，为加盟酒店投资人提供丰富的产品投资选择。包括：城市便捷、精途、宜尚、柏曼、城市精选、铂顿、锋态度、隐沫、怡程、宜尚PLUS、臻程、殿影、蓓利夫人、摩登天空设计酒店。截至2021年，东呈旗下加盟酒店已覆盖30余省、直辖市和自治区，共有已开业加盟酒店2,162家，已签约待开业加盟酒店1,051家，东呈会注册会员数量已超过5,500万人. |
| 经营范围 |
一般项目：酒店管理；个人卫生用品销售；日用品销售；销售代理；市场营销策划；礼仪服务；以自有资金从事投资活动；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；餐饮管理；票务代理服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；个人商务服务；旅客票务代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；药品互联网信息服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2022-07-01 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | 2023-01-20 | |
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 深交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
广西东呈酒店管理集团股份有限公司 |
英文名称 |
Guangxi Dossen Hotel Management Group Co., Ltd. |
| 成立日期 |
2007年3月21日 |
注册资本(人民币万元) |
36,000.00万元 |
| 证监会行业分类 |
L72商务服务业 |
雇员总数(人) |
3,204（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 |
程新华 |
董事长 |
程新华 |
| 总经理 |
程新华 |
董事会秘书 |
余伟 |
| 注册地址 |
南宁市壮锦大道39号B-3栋1401号房 |
办公地址 |
广州市白云区大金钟路61-65号 |
| 电话 |
020-37426033 |
传真 |
020-37426066 |
| 公司网址 |
www.dossen.com |
电子邮件 |
dshbgs@dossen.com |
| 保荐人(主承销商) |
广发证券股份有限公司 |
保荐代表人 |
王争光、黄先蕾、郭国 |
| 会计师事务所 |
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
彭菁、张欣、邹俊 |
| 律师事务所 |
广东信达律师事务所 |
经办律师 |
李忠、陈月媚、林晓春 |
| 资产评估机构 |
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
经办评估人员 |
潘赤戈、张晗、陈喜佟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 市场扩张及品牌价值提升建设项目 | 53,530.55 |
| 酒店管理数智化升级建设项目 | 34,808.00 |
| 合计 | 88,338.55 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 东呈投资 | 24,462.7520 | 67.95% |
| 北京酷讯互动 | 5,400.0000 | 15.00% |
| 深圳龙珠 | 1,800.0000 | 5.00% |
| 南宁君合 | 1,212.6240 | 3.37% |
| 广发信德厚林 | 551.7360 | 1.53% |
| 易简光晧 | 400.0000 | 1.11% |
| 北京棠凯 | 360.0000 | 1.00% |
| 北京辉迈 | 360.0000 | 1.00% |
| 广发信德致远 | 339.5520 | 0.94% |
| 中汇广发信德 | 260.7120 | 0.72% |
| 合计 | 35,147.3760 | 97.63% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 锦江酒店 | 锦江酒店成立于1994年，1996年于上海证券交易所主板上市，主要从事有限服务型酒店营运及管理和食品餐饮等业务。根据锦江酒店2022年半年度报告，截至2022年6月30日，锦江酒店旗下拥有维也纳、丽枫、7天、锦江之星、喆啡等39个酒店品牌。锦江酒店公告显示，报告期内，锦江酒店业务收入分别为150.99亿元、98.98亿元、113.39亿元和 50.43亿元，归母净利润为10.92亿元、1.10亿元、1.01亿元和-1.18亿元。 |
| 华住集团 | 华住集团成立于2005年，2010年于美国纳斯达克交易所上市，2020年于香港联交所主板实现二次上市，主要从事连锁酒店营运及管理业务。根据华住集团2022 年半年度报告，截至2022年6月30日，华住集团旗下拥有汉庭、全季、桔子水晶等多个酒店品牌。华住集团公告显示，报告期内，华住集团总收入分别为112.12亿元、101.96亿元、127.85亿元和 60.63亿元，归母净利润为17.69亿元、-21.92亿元、-4.65亿元和-9.80亿元。 |
| 首旅酒店 | 首旅酒店成立于1999年，2000年于上海证券交易所主板上市，主要从事于中高档及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。根据首旅酒店2022年半年度报告，截至2022年6月30日，首旅酒店旗下拥有如家、莫泰、如家商旅、如家精选等 26 个品牌，40多个产品。首旅酒店公告显示，报告期内，首旅酒店营业收入分别为83.11亿元、52.82亿元、61.53亿元和 23.31亿元，归母净利润为8.85亿元、-4.96亿元、0.56亿元和-3.84亿元。 |
| 君亭酒店 | 君亭酒店成立于2007年，2021年于深圳证券交易所创业板上市，主要从事于中高档精选服务连锁酒店的运营及管理。君亭酒店旗下拥有君亭酒店、夜泊君亭、Pagoda君亭、君澜大饭店、君澜度假酒店和景澜酒店等多个酒店品牌。君亭酒店招股说明书和公告显示，报告期内，君亭酒店营业收入分别为3.82亿元、2.56亿元、2.78亿元和1.40亿元，归母净利润为0.72亿元、0.35亿元、0.37亿元和 0.15亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 京酷讯科技有限公司 | – |
| 程新华控制的公司 | – |
| 华宇建工控制的加盟酒店 | – |
| 南通北岸纺织科技有限公司 | – |
| 江苏罗来雅实业股份有限公司 | – |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 193,070.08 | 200,833.49 | 134,139.99 | 119,218.12 |
| 净资产(万元) | 116,310.47 | 114,132.28 | 11,310.81 | 24,906.81 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 46,535.29 | 104,271.45 | 81,919.10 | 88,866.05 |
| 净利润(万元) | 6,350.58 | 9,636.27 | 10,135.37 | 14,964.42 |
| 资本公积(万元) | 6,215.89 | 10,267.24 | 12,127.65 | 16,181.95 |
| 未分配利润(万元) | 5,518.90 | 9,195.91 | 9,559.09 | 13,539.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.33 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.33 | – | – |
| 每股现金流(元) | -2,160.65 | -18,303.99 | 31,398.07 | 23,581.61 |
| 净资产收益率(%) | 5.23% | 10.90% | 49.51% | 80.31% |
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