| 简介 | 公司为自动化成套建筑材料生产设备制造商，主要从事蒸压加气混凝土装备、免烧砖生产设备及配套设备的研发、设计、生产和销售。公司目前主要为生产加气混凝土砌块/板材及免烧砖的节能环保建材企业提供自动化成套生产线解决方案及综合服务。 |
| 主营业务 | 主要从事蒸压加气混凝土装备、免烧砖生产设备及配套设备的研发、设计、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 838849 | 受理日期 | 2023-09-28 |
| 股票简称 | 东岳机械 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 东岳机械股份有限公司 | 英文名称 | Dongyue Machinery Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004 年 7 月 9 日 | 注册资本(人民币万元) | 21,015 |
| 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） | 雇员总数(人) | 507（截至2023年3月31日） |
| 法人代表 | 孙京伟 | 总经理 | 孙京伟 |
| 董事会秘书 | 巩连华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村 | 办公地址 | 山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村 |
| 电话 | 0539-3627868 | 传真 | 0539-3627868 |
| 公司网址 | www.dyjxjt.com | 电子邮件 | finance@donyuegroup.com |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 王军军、刘俊 |
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 董娟、朱智鸣、焦兴灵 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 蔡红兵、石志远、文娟、王雅婷 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 蒸压加气混凝土装备制造建设项目 | 20,881.37 |
| 投资金额总计 | 20,881.37 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 孙春义 |
5,000.0000 | 23.79 |
| 孙京伟 | 4,126.3500 | 19.64 |
| 刘春霞 | 2,827.5500 | 13.45 |
| 临沂市新旧动能转换基金投资有限公司 | 1,500.0000 | 7.14 |
| 孙京慧 | 1,471.5000 |
7.00 |
| 高则富 | 997.0000 |
4.74 |
| 黄英明 | 548.5492 |
2.61 |
| 沂南县新旧动能转换基金投资有限公司 | 500.0000 |
2.38 |
| 张元习 | 342.0000 |
1.63 |
| 江海证券有限公司做市专用证券账户 | 305.0628 |
1.45 |
| 合计 | 17,618.0120 | 83.84 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 科达制造 （600499） |
科达制造创建于 1992 年，主要有建材机械、海外建材、锂电材料及装备三大板块业务，旗下70余家分子公司，拥有科达（KEDA）、恒力泰（HLT/DLT）、唯高（Welko）、新铭丰（SureMaker）等品牌。科达制造的子公司科达机电拥有科达新铭丰品牌产品，主要从事墙材机械装备（蒸压加气混凝土整线装备）的制造及销售，与发行人形成直接竞争关系。 |
|
| 天元智能 | 天元智能成立于 1989 年，专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。 | |
| 凯莱（Xella） | 产品远销至 30 多个国家/地区，是全球最大的蒸压加气混凝土制造商之一。多年以来，凯莱通过设立世界级的研发中心和实验室，不断地开发出创新、高效且可持续的解决方案，已成为世界蒸压加气混凝土行业科技的引导者。在蒸压加气混凝土装备方面，凯莱旗下有伊通（Ytong）和海波尔（Hebel）两个品牌，伊通品牌的产品主要面向经济适用房，具有隔热性好、承重能力强、耐高压、不含有害物质、资源利用效率高、可回收利用度高等优势；海波尔的产品主要面向中、高端商住楼，具有高效隔热、高承载能力、节能环保等优势。 | |
| 威翰 （Wehrhahn） |
威翰创立于 1892 年，20 世纪 70 年代，威翰进入蒸压加气混凝土装备制造业，现已有超过 110 家威翰蒸压加气混凝土生产工厂投入使用，在北京市朝阳区设有办事处。威翰可根据不同客户的需求，提供不同类型的生产工厂。威翰的研发中心设在德国德门霍斯特，装备精良、工艺先进。 |
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| 艾尔柯瑞特 （Aircrete） |
艾尔柯瑞特成立于 2002 年，总部位于荷兰奥登扎尔，致力于蒸压加气混凝土工厂运营和装备制造领域，其创始人威廉范博滕先生具有扎实的技术背景，其产品性能及技术优势明显，并在全球范围内设计研发具有创新性的蒸压加气混凝土工厂“交钥匙”解决方案，为全球蒸压加气混凝土装备研发制造领军企业之一。2019 年在绍兴设立艾尔柯瑞特（中国）有限公司，同年在上海设立艾尔柯瑞特（中国）有限公司上海分公司。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
| 江苏通能新材料科技有限公司 | 山东航远金属材料有限公司 |
| 辽宁东深建筑新材料科技有限公司 | 山东鲁源金属材料有限公司 |
| 安康群铭新型环保科技有限公司 | 泰安市图成经贸有限公司 |
| 贺州华大新型建材有限公司 | 临沂市亚新机械配件有限公司 |
| MAGI CCUBE LIMITED | 上海元力液压件有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 821,755,274.68 | 850,764,568.70 | 1,068,824,785.59 | 823,804,723.23 |
| 净资产(元) | 337,689,099.18 | 325,224,182.78 | 287,669,841.69 | 300,439,394.02 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
– |
| 营业收入(元) | 119,144,729.23 | 535,485,773.47 | 431,543,773.80 | 378,052,877.42 |
| 净利润(元) | 11,986,562.58 | 36,373,600.23 | -11,949,125.13 |
17,779,551.63 |
| 资本公积(元) | 47,718,390.84 |
47,718,390.84 |
47,718,390.84 | 47,718,390.84 |
| 未分配利润(元) | 60,275,826.84 | 49,326,495.31 | 16,577,930.82 |
28,527,055.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.17 | -0.06 | 0.08 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.17 | -0.06 | 0.08 |
| 每股现金流(元) | -0.01 |
0.04 | -0.15 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 3.62 | 11.89 | -4.06 | 5.91 |
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东岳机械上市申请被受理 拟于北交所上市 |
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