| 简介 | 按照都江堰市委、市政府：“加快都江堰旅游产业发展步伐，整合国有旅游资产，推动旅游资产证券化”思路，整合青城前山索道、观光车等优质资产资源，重组成立了“成都市青城山都江堰旅游有限责任公司”。经四川省国资委批准，于2017年1月5日正式更名为“成都市青城山都江堰旅游股份有限公司”。公司依托世界文化遗产、国家级“5A”风景名胜区都江堰得天独厚的旅游资源，立足于本地市场，已成为集青城前山索道和观光车业务、都江堰景区与灌县古城观光车业务、景区商业、文旅项目投资开发为一体的综合性旅游公司。与地方政府和各合作方建立了良好的合作关系，熟悉本地经济、旅游、社会等情况，积累了丰富的资源。 |
| 主营业务 | 公司主要依托青城山-都江堰风景名胜区丰富的旅游资源为游客提供索道、观光车服务，目前经营地主要包括青城前山景区和都江堰灌县古城景区，其中在青城前山景区提供索道、观光车服务，在都江堰灌县古城景区提供观光车服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Mt. Qingcheng-Dujiangyan Tourism Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1999年11月3日（整体变更为股份有限公司日期：2017年1月5日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 证监会行业分类 | “N水利、环境和公共设施管理业”之“N78公共设施管理业” | 雇员总数(人) | 132（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 李洁 | 总经理 | 吴军 |
| 董事会秘书 | 陈强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市都江堰市太平街175号附 9号 | 办公地址 | 青城山风景区、灌县古城景区 |
| 电话 | 028-89708329 | 传真 | 028-89708330 |
| 公司网址 | http://www.qdlygf.com | 电子邮件 | QingDuGuFen@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李鑫，蒋易辰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 阮响华，陈继平 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣，卢勇 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 银信资产评估有限公司 |
经办评估人员 | 刘昊宇，周桂刚，郭刚 康峻山，黄迅 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 青城前山观光车采购 | 3,040.00 |
| “悟道青城”文化演艺综合项目 | 22,000.00 |
| 补充流动资金 | 9,520.00 |
| 投资金额总计 | 34,560.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 都旅集团 | 11,442.00 | 76.28 |
| 中青旅 | 1,500.00 | 10.00 |
| 红奇旅投 | 1,500.00 | 10.00 |
| 兴市集团 | 558.00 | 3.72 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 呀诺达 | 呀诺达主要依托海南呀诺达雨林文化旅游区为游客提供景观游览、景区运输、创意游玩、餐饮酒店、商铺服务、景区管理服务等。2020年，呀诺达实现营业收入1.49亿元（其中景区运输业务收入4,295.38万元），实现净利润1,016.09万元。 |
| 鄂旅股份 | 鄂旅股份主要依托恩施大峡谷国家5A级旅游景区为游客提供景区内客运索道、转运服务；依托九宫山国家4A级旅游景区为游客提供景区内客运索道服务；依托随州大洪山国家4A级旅游景区为游客提供景区内转运服务。2020年，鄂旅股份实现营业收入4,334.84万元（其中客运索道业务收入3,179.72万元、游客转运业务收入1,155.12万元），实现净利润 480.70万元。 |
| 九华旅游（603199.SH） | 九华旅游主要依托九华山风景区从事酒店、索道缆车、客运、旅行社等业务，其中酒店业务在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店等酒店；索道缆车业务在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车；客运业务拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务；旅行社业务拥有六家旅行社，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品。2021年，九华旅游实现营业收入4.26亿元（其中索道缆车业务收入1.71亿元），实现净利润6,052.33万元。 |
| 黄山旅游（600054.SH） | 黄山旅游主营业务主要涉及景区、索道、酒店、旅行社等板块，其中景区业务主要包括黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景；索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车；酒店业务拥有10余家精品酒店，其中黄山景区内主要分布为北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、排云型旅、白云宾馆和玉屏楼宾馆；旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、航空票务、会展服务、广告策划等方面。2021年，黄山股份实现营业收入8.95亿元（其中索道及缆车业务收入2.75亿元），实现净利润4,182.01万元。 |
| 峨眉山A（000888.SZ） | 峨眉山A主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营，其中游山门票业务受峨眉山景区管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜；客运索道业务主要经营金顶索道、万年索道；宾馆酒店服务业务主要经营红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。2021年，峨眉山A实现营业收入6.29亿元（其中客运索道业务收入2.25亿元），实现净利润-2,696.73万元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 同程旅游 | 都江堰国资金融局下属企业 |
| 宜昌汇创食品贸易有限公司 | 国网四川省电力公司下属企业 |
|
四川省都江堰水利发展中心 |
| 童话旅行社 | 四川青都物业管理有限责任公司 |
| 成都市捌度文化传播有限责任公司 | 锦泰财产保险股份有限公司四川分公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 29,218.95 | 29,227.26 | 23,540.18 | 62,145.52 |
| 净资产(万元) | 26,863.80 | 26,399.83 | 22,274.11 | 59,510.19 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 1,753.04 | 7,099.17 | 5,868.27 | 11,793.37 |
| 净利润(万元) | 489.74 | 4,179.56 | 2,790.33 | 6,125.43 |
| 资本公积(元) | 760,239.30 | 760,239.30 | 554,299.80 | 206,223,933.29 |
| 未分配利润(元) | 110,573,808.47 | 106,086,870.94 | 69,093,508.56 | 123,512,019.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.27 | 0.11 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.27 | 0.11 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.34 | 0.20 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 1.68 | 16.89 | 4.75 | 10.71 |
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