| 简介 | 公司是一家智慧交通综合服务商，主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。公司自成立之初即专注于智慧交通领域，从最初的高速公路智慧交通领域已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。目前，公司承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域，形成了以首都北京为中心的全国业务网络。 |
| 主营业务 | 公司致力于成为全国领先的智慧交通综合服务商，业务涉及智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务等。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873806 | 受理日期 | 2023-08-24 |
| 股票简称 | 云星宇 | 上会通过日期 | 2023-12-08 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-12-12 |
| 发行价格(元/股) | 4.63 | 同意注册日期 | 2023-12-25 |
| 发行市盈率 | 21.31 | 刊登发行公告日期 | 2023-12-29 |
| 网上发行股数(万股) | 6159.67 | 网上路演日期 | 2024-01-02 |
| 战略配售发行数量(万股) | 2174.00 | 网上发行日期 | 2024-01-03 |
| 总发行数量(万股) | 7246.67 | 中签号公布日期 | 2024-01-08 |
| 网上发行中签率(%) | 0.1400 | 上市日期 | 2024-01-11 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.36 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Yunxingyu Traffic Technology Ltd |
| 成立日期 | 1997 年 4 月 23 日 | 注册资本(人民币元) | 217,400,000 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 976（截至2023年3月31日） |
| 法人代表 | 樊进超 | 总经理 | 王占军 |
| 董事会秘书 | 邢凯风 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 | 办公地址 | 北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼 |
| 电话 | 010-87680268 | 传真 | 010-63730219 |
| 公司网址 | www.yunxingyu.com | 电子邮件 | ir@yunxingyu.com |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
保荐代表人 | 刘宁、吴震雄 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵鹏、路静茹 |
| 律师事务所 | 北京市立方律师事务所 | 经办律师 | 郑曦林、钟春宇、杨天尧 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 桥隧结构健康数字化监测系统项目 | 5,239.00 |
| 智能交通检测维护机器人项目 | 2,747.80 |
| 信息化升级建设项目 | 2,282.94 |
| 补充智慧交通系统集成业务营运资金 | 27,398.43 |
| 投资金额总计 | 37,668.17 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 北京市首都公路发展集团有限公司 |
10,642.10 | 48.95 |
| 首都高速公路发展有限公司 | 6,510.02 | 29.95 |
| 北京首发投资控股集团有限公司 | 3,153.20 | 14.50 |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙） | 1,434.67 | 6.60 |
| 合计 | 21,740.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 北京千方科技股份有限公司 | 千方科技为深交所主板上市公司，主营业务为智慧交通和智能物联业务。目前，千方科技旗下参与智慧交通系统建设的主体主要为全资子公司千方捷通科技股份有限公司（原名紫光捷通科技股份有限公司，简称“千方捷通”）及控股子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司（简称“甘肃紫光”）。其中千方捷通主营高速公路机电系统集成、智能交通产品和智能交通服务业务，拥有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级、工程设计建筑智能化系统专项甲级等资质；甘肃紫光是甘肃省第一家专业从事高等级公路收费、监控和通信的施工企业，目前业务领域涉及计算机信息系统集成、高等级公路收费、通信与监控、轨道交通、民航机场弱电、涉密安防、工业控制、能源管控和软件开发与信息技术服务，拥有公路交通工程专业承包资质（公路机电工程分项壹级）、信息系统集成及服务壹级资质等资质。 |
| 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 公科飞达成立于 1993 年 6 月，注册资本约 1 亿元人民币，注册地为北京市。公科飞达是交通运输部公路科学研究院所属的国有全资公司，主要业务涵盖智能交通领域的机电系统集成、信息化系统集成、高速公路机电系统工程集成的研究设计、系统软件、智能交通设施开发、机电工程实施以及相关技术咨询、技术培训等领域，是我国最早进入智能交通系统集成领域的企业之一，也是目前国内智能交通全系统集成解决方案的主要供应商。该公司拥有公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质、公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质。 |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 皖通科技成立于 1999 年 5 月，2010 年 1 月完成上市。皖通科技主营业务包括高速公路信息化业务、港口航运信息化业务、智慧城市业务、军工电子信息化业务等，为客户提供信息系统建设、软件开发、产品研制、数据管理、运营维护等服务。该公司拥有较为齐全、级别较高的行业资质及专业认定，包括国家高新技术企业、CMMI5（软件成熟度模型最高级别）、CS4（信息系统建设和服务能力）、国家企业技术中心、公路交通工程专业一级、安防一级、ITSS（信息技术服务标准）二级、电子与智能化专业一级、DCMM（数据管理能力成熟度）2 级、A 级两化融合管理体系评定证书等。 |
| 中远海运科技股份有限公司 |
中远海科原名上海交技发展股份有限公司，成立于 1993 年 5 月，注册地为上海市，为上海船研所控股子公司。该公司于 2010 年 5 月完成上市，同年上海船研所整体并入中国海运集团有限公司。该公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力。该公司拥有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级等资质。 |
| 杰创智能科技股份有限公司 |
杰创智能成立于 2008 年 12 月，注册资本 1.02 亿元人民币，注册地为广东省广州市。杰创智能主营产品和服务是提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案，根据服务领域主要分为智慧城市综合解决方案和智慧安全综合解决方案两类。该公司拥有新型智慧城市建设行业完整的资质体系，包括建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级、电子与智能化工程专业承包一级、计算机信息系统安全服务等级证一级、音视频集成工程企业资质一级、信息系统建设和服务能力等级 CS3、信息系统安全集成服务一级、信息系统安全运维服务二级等资质。 |
| 宏景科技股份有限公司 |
宏景科技成立于 1997 年 3 月，注册资本 9,737.95 万元，注册地为广州市。宏景科技主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。该公司拥有智慧城市建设行业全面的资质体系，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、国际软件能力成熟度最高认证 CMMI5 级、涉密信息系统集成甲级资质（安防监控、总体集成）、广东省安全技术防范系统设计施工维修一级资格证书等。 |
| 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 |
瑞华赢成立于 2001 年 2 月，注册地位于北京市，注册资本 40,224 万元。瑞华赢是国内智慧交通领域系统集成商、产品与技术服务提供商，主要在公路交通领域为客户提供定制化、智能化、全生命周期的产品和服务，具体包括智慧交通综合解决方案、智慧交通产品与技术服务等。该公司拥有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质、消防设施工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、机电工程施工总承包二级资质等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
| 成都市公安局 | 青岛中建交通建设股份有限公司及其关联企业 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
| 首发集团 | 浙江高信技术股份有限公司 |
| 中国铁道建筑集团有限公司 | 重庆首讯科技股份有限公司 |
| 河北省公安厅高速公路交通警察总队 | 新疆邦海信息技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 3,443,332,123.97 | 3,780,016,983.88 | 5,124,748,447.04 | 5,623,584,581.56 |
| 净资产(元) | 986,472,642.10 | 950,737,586.79 | 989,196,069.38 | 879,068,588.08 |
| 少数股东权益(元) | 4,795,973.84 | 4,511,313.12 |
82,546,781.51 |
82,457,061.52 |
| 营业收入(元) | 682,574,753.80 | 2,397,288,074.27 | 2,755,242,563.97 | 2,471,764,286.28 |
| 净利润(元) | 35,735,055.31 | 102,351,039.80 | 122,127,481.30 | 115,344,056.19 |
| 资本公积(元) | 112,185,718.42 |
112,185,718.42 |
103,477,718.42 | 103,477,718.42 |
| 未分配利润(元) | 583,132,056.80 | 547,681,662.21 | 544,515,303.08 | 443,418,962.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
| 每股现金流(元) | -0.21 | -0.07 | 0.53 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | 3.68 | 10.68 | 12.92 | 14.41 |
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