| 简介 | 公司主要从事高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的研发、生产和销售。公司以国家重大需求为导向，积极承担国家课题，立足于核心原料自主可控和主要产品进口替代，以 HFPO（六氟环氧丙烷）为基础原料进行一体化产业布局，发展形成了高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的产品布局，为诸如液流储能电池、氢燃料电池、绿氢制备、半导体、电力电气、高端化工装备等重要领域提供了关键材料支撑。 |
| 主营业务 | 主要从事高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2020 年 9 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 44,285.6671 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 703（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 张恒 | 董事长 | 张恒 |
| 总经理 | 张恒 | 董事会秘书 | 张韶光 |
| 注册地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 | 办公地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 |
| 电话 | 0533-8510173 | 传真 | 0533-8510173 |
| 公司网址 | www.dyfhem.com | 电子邮件 | ir@dyfhem.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄超、邵荣圣 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张春梅、李虎、钱进 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李萍、孙志芹、孙美莉 |
| 资产评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张波、刘京岱 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 300 万㎡/a 全氟质子膜及配套化学品项目 | 56,000.00 |
| 3000 万㎡/a 乙烯-四氟乙烯（ETFE）特种薄膜项目 | 30,000.00 |
| 1000 万㎡/a 微孔膜项目 | 22,000.00 |
| 5000t/a 可熔性聚四氟乙烯（PFA）项目 | 87,000.00 |
| 工程技术研发中心项目 | 30,000.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 245,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 北京旭日兴隆 | 9,750.00 | 22.02 |
| 淄博财金 | 5,995.76 | 13.54 |
| 齐鲁基石 | 4,343.00 | 9.81 |
| 东岳氟硅科技集团 | 3,689.21 | 8.33 |
| 彼岸时代 | 3,500.00 | 7.90 |
| 东岳硅材 | 2,275.00 | 5.14 |
| 费鹏 | 1,657.50 | 3.74 |
| 淄博晓望 | 1,625.00 | 3.67 |
| 淄博景氢硕 | 1,012.00 | 2.29 |
| 中金启辰 | 895.21 | 2.02 |
| 合计 | 34,742.68 | 78.46 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| 戈尔 | 戈尔成立于 1958 年，是全球领先的质子交换膜研发、生产和销售企业，依托在膨体聚四氟乙烯（ePTFE）领域的专长，研发出超薄增强型质子交换膜，广泛应用于市场上主流量产及开发中燃料电池车型。此外，戈尔的销售网络遍布超过 25 个国家，同时在美国、德国、英国、中国和日本设有生产工厂，在全球拥有逾 3,400 项专利，涵盖电子、医疗器械和聚合物加工等多个领域。 | |
| 科慕（CC.N，美国） | 科慕（CC.N，美国）于 2015 年 7 月 1 日完成与杜邦公司的拆分工作，其前身是杜邦公司高性能化学品事业部。科慕是全球钛白科技、氟产品和特殊化学品三个业务领域的龙头企业，客户共 5,000 余家、遍及 130 多个国家或地区。公司产品包括塑料、涂料、制冷剂、氟聚合物树脂、高性能化学品和中间体以及二氧化钛颜料等。 | |
| 日本大金（6367.T） | 日本大金工业株式会社（6367.T，日本）成立于 1924 年，一家活跃在空调、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业，在日本、中国境内、中国台湾、澳洲、东南亚、欧洲与北美拥有多个分支机构，氟化学主要涉及氟橡胶、氟树脂、氟碳气体、精细化学品等众多产品。 | |
| 日本旭硝子（5201.T） | 旭硝子株式会社（5201.T，日本）成立于 1907 年，主要产品包括各类玻璃制品与半成品、化学产品等，在中国、印尼、泰国、越南、欧洲拥有多个分支机构，致力于成为高收益、高增长，以玻璃和氟化学等为核心技术的全球性的材料供应商。 | |
| 新宙邦（300037. SZ） | 新宙邦的主营业务为新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。新宙邦的氟化工业务通过其控股子公司福建海德福和三明海斯福开展，其中三明海斯福是国内六氟丙烯下游含氟精细化学品的主要企业之一。 | |
| 泛亚微透（688386.SH） | 泛亚微透成立于 1995 年，专注于微孔膜材料及高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、消费电子、新能源和环保等领域。公司通过对 ePTFE膜的改性及与基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO2 气凝胶等材料复合，不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。 | |
| 恩捷股份（002812.SZ） | 恩捷股份成立于 2006 年，是全球领先的锂电池隔膜制造商，专注于锂电池隔膜、功能性薄膜及包装材料的研发、生产和销售。凭借先进的生产技术、规模化产能和优质的客户资源，恩捷股份在新能源材料领域占据重要地位，产品广泛应用于新能源汽车、消费电子和储能领域。 | |
| 科润新材料 | 苏州科润新材料股份有限公司成立于 2019 年，主营业务为质子交换膜的研发和生产，是国内能够批量生产供应质子交换膜的生产商之一，主营产品包括部分品种全氟质子交换膜。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 大连融科 | 东岳氟硅科技集团 |
| 东岳氟硅科技集团 | 内蒙古永和氟化工有限公司 |
| 清远市合意氟塑电线有限公司 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 上海氟硕橡塑科技有限公司 | 泰兴梅兰新材料有限公司 |
| 温州市顺泰贸易有限公司 | 山东中能光电科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 211,359.13 | 198,001.71 | 136,201.59 |
| 净资产(万元) | 144,315.11 | 130,121.32 | 98,798.31 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 64,027.15 | 72,137.01 | 52,399.80 |
| 净利润(万元) | 16,529.56 | 22,987.52 | 14,335.50 |
| 资本公积(万元) | 48,148.12 | 46,055.32 | 34,246.18 |
| 未分配利润(万元) | 45,477.61 | 35,029.57 | 18,683.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.52 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.52 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 0.21 | -0.01 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 12.05 | 20.23 | 15.60 |
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