| 简介 | 公司业务集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理为一体，依托华清宫、华山等优质旅游资源，充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势、旅游产品创新优势，为游客提供高品质的旅游产品及服务体验。在旅游演艺业务方面，公司打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》、大型实景影画《12·12 西安事变》、大型红色实景演艺《铁道游击战》等优质旅游演艺作品，以演艺为基础、持续打造中国历史与传统文化传承的载体；在旅游索道业务方面，公司于华山景区建设和运营了西峰索道及华威滑道，西峰索道拥有世界顶尖的索道建设技术及国内领先的运营能力；在旅游餐饮业务方面，公司下属剧院式餐厅唐乐宫以“仿唐歌舞+宫廷晚宴”为特色经营模式，是陕西省对外文化推广的重要窗口，被誉为“东方红磨坊”。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀，公司已成为以“景区+文化旅游”为核心业务的旅游目的地企业龙头。 |
| 主营业务 | 旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-05-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Tourism Culture Industry Holding Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 4 月 15 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,800 |
| 证监会行业分类 | 文化艺术业（R88） | 雇员总数(人) | 861（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 马婷 | 董事长 | 马婷 |
| 总经理 | 靳勇 | 董事会秘书 | 罗娜 |
| 注册地址 | 陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼A 区 | 办公地址 | 陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼A 区 |
| 电话 | 029-89641050 | 传真 | 029-89641025 |
| 公司网址 | http://www.sxtourism.com/ | 电子邮件 | sxly@sxtourism.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 唐云、马思翀 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 牟宇红、范晓玲 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周宁、王晖、刘兵舰 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王宁、王益龙 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 泰山秀城（二期）项目 | 83,411.32 |
| 少华山南线索道项目 | 30,000.00 |
| 太华索道服务中心项目 | 8,183.44 |
| 太华索道游客中心项目 | 4,900.00 |
| 收购太华索道股权项目 | 37,003.41 |
| 收购瑶光阁股权项目 | 14,702.45 |
| 收购少华山旅游索道项目 | 7,570.00 |
| 合计 | 185,770.62 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 陕旅集团（SS） | 2,760.1820 | 47.59 |
| 宁波枫文 | 1,324.0350 | 22.83 |
| 成都川商贰号 | 875.7651 | 15.10 |
| 杭州国廷 | 415.9650 | 7.17 |
| 陕旅股份（SS） | 387.8790 | 6.69 |
| 旅服传媒（SS） | 36.1739 | 0.62 |
| 合计 | 5,800.0000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 旅游演艺业务 | 丽江股份 | 丽江股份是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，是丽江及滇西北唯一的 A 股上市公司，经过多年的发展，公司核心业务主要为索道、印象文艺演出、酒店三大板块，在区域内具有明显竞争优势。 |
| 峨眉山 A | 峨眉山 A 主要从事峨眉山游山门票服务、上山索道和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动。峨眉山 A 依托峨眉山风景名胜区，在景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。 | |
| 宋城演艺 | 宋城演艺主要从事文化演艺业务，形成了现场演艺、旅游休闲和互联网三大板块。 | |
| 锋尚文化 | 锋尚文化主要从事国内外文化演艺活动的策划、艺术创意设计、制作。 | |
| 曲江文旅 | 主要从事西安曲江旅游产业研究、旅游项目策划、景区投资运营管理、旅游餐饮酒店、旅游商品开发、旅行社、旅游地产、旅游管理输出等全链条的文化旅游产业集群。 | |
| 旅游索道业务 | 黄山旅游 | 黄山旅游业务范围涵盖了景区开发管理、酒店、索道、旅行社等旅游领域，被誉为“中国第一只完整意义的旅游概念股”，其所依托的黄山风景区是世界文化与自然双遗产，世界地质公园、全国首批 5A 级旅游景区。 |
| 丽江股份 | 丽江股份是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，是丽江及滇西北唯一的 A 股上市公司，经过多年的发展，公司核心业务主要为索道、印象文艺演出、酒店三大板块，在区域内具有明显竞争优势。 | |
| 峨眉山 A | 峨眉山 A 主要从事峨眉山游山门票服务、上山索道和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动。峨眉山 A 依托峨眉山风景名胜区，在景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。 | |
| 九华旅游 | 九华旅游主营业务为酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务，其所处的九华山风景区作为皖南国际旅游文化示范区的重要组成部分，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A 级旅游景区、首批中国国家自然与文化双遗产、全国文明风景旅游区。 | |
| 三特索道 | 三特索道致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的休闲度假旅游目的地，并将多个旅游目的地项目形成产业联动，发挥品牌优势，以实现连锁经营。其拥有较为成熟的索道、景区投资、运营、管理经验，市场美誉度较高。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 华旅集团及其控制的企业 | 陕西古建园林建设集团有限公司 |
| 陕旅集团及其控制的企业 | 陕旅集团及其控制的企业 |
| 西安古韵国际旅行社有限责任公司 | 天津舞台科学技术研究所有限公司 |
| 西安鲲鹏国际旅行社有限公司及其关联方 | 北京北方巴特莱索道技术股份有限公司 |
| 陕西中超国际旅行社有限责任公司 | 骏景索道建设及其关联方 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 182,983.92 | 130,594.02 | 94,910.03 |
| 净资产(万元) | 119,944.45 | 67,907.83 | 45,840.79 |
| 少数股东权益（万元） | 15,353.72 | 13,586.42 | 11,675.59 |
| 营业收入(万元) | 124,476.36 | 107,138.48 | 22,389.94 |
| 净利润(万元) | 61,244.94 | 51,992.44 | -10,505.61 |
| 资本公积(万元) | 3,678.73 | 3,678.73 | 3,678.73 |
| 未分配利润(万元) | 92,010.85 | 41,709.75 | 21,632.38 |
| 基本每股收益(元) | 8.67 | 7.21 | -1.28 |
| 稀释每股收益(元) | 8.67 | 7.21 | -1.28 |
| 每股现金流(元) | 11.29 | 10.82 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 63.31 | 92.27 | -19.65 |
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