| 简介 | 公司主营业务为金属密封件的研发、生产与销售，主要产品为金属密封环，可应用于涡轮增压器、氢燃料电池空气压缩机、电动离心压缩机、燃轮机及工业阀门等设备。公司自 2010 年创立以来，始终专注于密封件的研发、生产与销售，主要产品有合金密封环、镍基合金密封环、C 型密封环等产品，且已经掌握生产工艺优化设计、模具设计开发、高温合金热处理、机加工、检测等各个生产环节的核心技术，具备较强的产品开发和制造能力，能够满足下游客户的同步开发要求。 |
| 主营业务 | 主营业务为金属密封件的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 872893 | 受理日期 | 2024-12-26 |
| 股票简称 | 威易发 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 无锡威易发精密机械股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Weiyifa Precision Machinery Co.，Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 17 日 | 注册资本(人民币元) | 30,000,000 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 258（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 王征豫 | 总经理 | 蒋红亮 |
| 董事会秘书 | 王春银 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路 2号 | 办公地址 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路 2号 |
| 电话 | 0510-83886797 | 传真 | 0510-83886797 |
| 公司网址 | – | 电子邮件 | carlos@wellfar-ms.com |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈亮、洪亮福 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建甫、王立丽 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 冯成亮、张健、李成 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 金属密封件智造项目 | 9,373.26 |
| 研发中心建设项目 | 4,312.00 |
| 补充流动资金 | 3,500.00 |
| 投资金额总计 | 17,185.26 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王征豫 | 1,079.51 | 35.98 |
| 蒋红亮 | 765.00 | 25.50 |
| 刘立璞 | 765.00 | 25.50 |
| 上海银峰威 | 368.85 | 12.30 |
| 王春银 | 10.82 | 0.36 |
| 胡峰 | 10.82 | 0.36 |
| 合计 | 3,000.0000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 苏州宝骅密封科技股份有限公司 | 宝骅股份（股票代码：871751），创建于 1999 年，是一家专业从事核级中高端密封产品的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务于一体的创新型高新技术企业。其中，公司主要产品有密封垫片产品、密封板材以及密封填料等。公司建有国家能源局核级静密封实验室和省核电密封件工程技术研究中心，研发设施配备齐全，拥有一支具备技术创新和竞争能力的专业人才队伍，具有高端密封产品的研制开发能力，与国内核电及石化设计院、研究所开展持续广泛的研发合作，产品广泛应用于核电、火电、石化、冶金等行业。宝骅股份于 2017 年 7 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。2023 年度宝骅股份营业收入 6,364.95 万元，净利润 1,439.97 万元。 |
| 烟台石川密封科技股份有限公司 | 密封科技（股票代码：301020），创建于 1991 年，是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。密封科技在 2021 年 7 月于深交所创业板上市，2023 年密封科技营业收入 51,228.31 万元，净利润 7,236.08 万元。 |
| 中密控股股份有限公司 | 中密控股（股票代码：300470），成立于 1993 年，是一家提供密封整体解决方案的高新技术企业，主要从事机械密封及其辅助（控制）系统、橡塑密封、旋转喷射泵等产品的理论研究、技术研发、产品制造。主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。中密控股在 2015 年 5 月于深交所创业板上市，2023 年中密控股营业收入 136,935.98 万元，净利润 34,667.55 万元。 |
| Cross Manufacturing Company (1938) Ltd | Cross 创建于 1938 年，主要从事专业高温金属密封圈、挡圈、刷式密封件的设计、开发和制造，通过将技术与创新相结合，为航空航天、汽车、发电和许多其他行业提供精确的高质量解决方案。2023 年年报披露数据显示，Cross 营业收入 6,787.9 万英镑，净利润-1,550 万英镑。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 博马科技集团 | 南京桑阿洛金属制品有限公司 |
| 长城汽车集团 | 永井金属制品（上海）有限公司 |
| 丰沃集团 | 上海迅志图像科技有限公司 |
| 福驶特集团 | 中钢集团郑州精密新材料有限公司 |
| 盖瑞特集团 | 哈挺机床（上海）有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 182,876,531.89 | 154,187,145.72 | 79,855,929.17 | 70,078,122.71 |
| 净资产(元) | 165,740,747.34 | 132,306,374.76 | 65,939,939.68 | 61,669,177.31 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 65,710,221.32 | 106,433,089.82 | 64,347,228.88 | 51,552,357.43 |
| 净利润(元) | 32,861,785.65 | 46,253,309.27 | 27,567,291.86 | 23,134,793.47 |
| 资本公积(元) | 23,498,631.59 | 23,498,631.59 | 2,498,246.14 | 2,498,246.14 |
| 未分配利润(元) | 96,683,167.80 | 63,821,382.15 | 43,995,003.81 | 43,184,441.14 |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 1.57 | 0.99 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 1.10 | 1.57 | 0.99 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.64 | 1.19 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | 22.05 | 44.25 | 36.37 | 43.76 |
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