| 简介 | 公司主要从事轨道交通专网通信领域相关产品的研发、生产和销售，致力于为轨道交通行业提供专用通信设备、安全防范系统、运维等全方位产品及配套服务。公司自2014年成立以来，立足轨道交通专网通信领域，是一家聚焦轨道交通行业专网通信业务需求的设备与解决方案的提供商。公司主要为客户提供定制化、智能化、全周期的产品和服务，具体包括机车综合无线通信设备、列车安全预警防护系统、列车尾部安全防护系统、铁路无线调车灯显设备、综合视频监控系统、应急通信系统、融合通信集成及服务、北斗铁路隧道覆盖增强系统、通信信号车载设备检测管理一体化平台、双轨式钢轨超声波探伤仪、维护设备及运维服务等。 |
| 主营业务 | 主要从事轨道交通专网通信领域相关产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873914 | 受理日期 | 2023-12-18 |
| 股票简称 | 东方智汇 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Century East Zhihui Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 5 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 101,769,450 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 384（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 田秀华 | 总经理 | 田秀华 |
| 董事会秘书 | 徐小刚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 21 号院 1 号楼 | 办公地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 21 号院 1 号楼 |
| 电话 | 010-52257885 | 传真 | 010-52257886 |
| 公司网址 | https://www.txce.cn | 电子邮件 | zqfw@txce.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东亚前海证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 方伟、白宁宇 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 敖都吉雅、李甜甜 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 谢元勋、李琛 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 铁路专用通信设备技术改造项目 | 5,974.26 |
| 东方智汇研究院建设项目 | 4,744.00 |
| 东方智汇营销网络升级建设项目 | 2,595.54 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 18,313.80 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 田秀臣 | 2,752.39 | 27.0453 |
| 田秀华 | 2,184.33 | 21.4635 |
| 葛鹰龙 | 434.38 | 4.2682 |
| 思特奇 | 430.54 | 4.2305 |
| 基石投资 | 430.54 | 4.2305 |
| 兴星投资 | 430.54 | 4.2305 |
| 冷盛翔 | 395.93 | 3.8905 |
| 赵文旺 | 287.22 | 2.8222 |
| 升大科技 | 263.74 | 2.5916 |
| 郝小梅 | 200.00 | 1.9652 |
| 合计 | 7,809.61 | 76.7380 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 天津七一二通信广播股份有限公司 | 天津七一二通信广播股份有限公司，成立于 2004 年 10 月，注册资本 77,200.00 万元人民币，现为上海证券交易所主板上市公司，股票代码：603712。七一二主营业务所属细分行业为专业无线通信设备制造行业，主要产品包括军用无线通信、民用无线通信等。七一二与发行人对标的产品主要为民用产品大类下的标准型和小型化机车综合无线通信设备（CIR）和道口预警设备。 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 中国铁路通信信号股份有限公司，成立于 2010 年 12 月，注册资本 1,058,981.90 万元人民币，现为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码：688009。中国通号提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务，主要业务包括：①设计集成，主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务；②设备制造，主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品；③系统交付，主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。中国通号的子公司中国通信信息集团与发行人产品对标，对标产品主要为轨道交通专用通信设备和视频产品。 |
| 上海铁大电信科技股份有限公司 | 上海铁大电信科技股份有限公司，成立于 1992 年，注册资本 13,670.00 万元人民币，现为北京证券交易所上市企业，股票代码：872541。铁大科技主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。重点产品包括设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等。铁大科技产品主要面向通信信号领域，与发行人同属轨道交通产业链中游。 |
| 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司，成立于 1993 年 11 月，注册资本 5,016.00 万元人民币，现为全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，股票代码：430328。北京希电主要产品包括列车无线调度通信系统、列车行车安全监测与控制系统以及相关维保服务。北京希电与发行人对标的产品主要为标准型和小型化机车综合无线通信设备（CIR）。 |
| 高新兴创联科技股份有限公司 | 高新兴创联科技股份有限公司，成立于 2000 年 2 月，注册资本 10,180.00 万元人民币，创联科技主要从事轨道交通列控、通信、车辆运行安全监测产品及线路站场、能源化工园区生产作业智能安全管控平台、油井计量等相关产品研发、生产、销售及技术服务，为国铁、城轨行业内客户提供轨道车行车安全、作业安全、运用安全和智慧货场、车辆基地、铁路沿线安全监测等铁路安全整体解决方案及能源化工行业内客户提供生产作业安全智能管控及智慧油田解决方案。该公司与发行人对标的公司产品主要为轨道交通通信设备包括机车综合无线通信设备（CIR）和机车电台（LBJ）。 |
| 北京市交大路通科技有限公司 | 北京市交大路通科技有限公司，成立于 1999 年 10 月，注册资本 2,000.00 万元人民币，该公司产品主要面向铁路无线通信、运输安全防护等领域。交大路通与发行人对标的产品主要为货物列车尾部安全防护装置和旅客列车尾部安全防护装置。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 中国国家铁路集团有限公司及其下属企业 | 北京中瑞通通讯设备有限公司 |
| 中国中铁股份有限公司及其下属企业 | 成都东信科创科技有限公司 |
| 中国铁建股份有限公司及其下属企业 | 通号通信信息集团上海有限公司 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司及其下属企业 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 山东高速集团有限公司及其下属企业 | 上海福升威尔智能控制技术股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 469,296,111.17 | 507,321,414.35 | 445,328,558.26 | 336,721,555.17 |
| 净资产(元) | 175,092,394.01 | 170,914,923.02 | 138,586,220.41 | 106,682,423.41 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
– |
| 营业收入(元) | 114,530,240.86 | 365,138,779.88 | 285,107,784.92 | 284,447,093.69 |
| 净利润(元) | -5,670,318.51 | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | 19,039,979.52 |
| 资本公积(元) | 15,375,514.78 | 7,197,175.28 | 7,197,175.28 | 6,888,000.00 |
| 未分配利润(元) | 52,028,494.62 | 57,698,813.13 | 28,495,005.38 | -3,753,891.72 |
| 基本每股收益(元) | -0.06 | 0.32 | 0.32 | – |
| 稀释每股收益(元) | -0.06 | 0.32 | 0.32 | – |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.37 | 0.27 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | -3.31 | 20.84 | 26.06 | 52.88 |
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东方智汇上市申请被受理 拟于北交所上市 |
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