| 简介 | 公司是一家主要从事分子筛催化剂产品研发、生产、销售和技术服务的企业，在分子筛、FCC催化剂的研发创新、先进生产工艺以及规模化生产方面拥有完整的业务体系。分子筛作为一种无机非金属多孔晶体材料，是不可替代的工业耗材，广泛应用于空气分离、石油炼化、化工、能源等领域，在国民经济发展中发挥着重要作用；FCC 催化剂对炼油生产过程具有重要意义，它能够通过裂化重质烃分子和选择性催化等作用，提高炼油生产的效率和产品质量。因此，FCC 催化剂的研究和开发是炼油工业可持续发展的重要方向之一。 |
| 主营业务 | 主要从事分子筛催化剂产品研发、生产、销售和技术服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873789 |
受理日期 | 2023-10-11 |
| 股票简称 | 腾茂科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 山西腾茂科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Tengmao Technology Co.Ltd |
| 成立日期 | 2007 年 7 月 6 日 | 注册资本(人民币万元) | 10,893.00 |
| 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） | 雇员总数(人) | 193（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 陈泽红 | 总经理 | 陈强 |
| 董事会秘书 | 武桂芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山西省运城市河津市僧楼镇艳掌村 | 办公地址 | 山西省运城市河津市僧楼镇艳掌村 |
| 电话 | 0359-5060168 | 传真 | 0359-5069168 |
| 公司网址 | https://gb.tmrct.cn | 电子邮件 | fcccat@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券有限责任公司 |
保荐代表人 | 任睿、祁旭华 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 尹巍、许海、张昆、张翀云 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 连莲、王雪莲、李童、张舟 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 山西腾茂科技股份有限公司年产1万吨凹凸棒吸附新材料项目 | 10,800.00 |
| 偿还银行借款 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 13,800.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 陈泽红 |
7,850.00 | 72.06 |
| 陈强 | 375.00 | 3.44 |
| 王常平 | 375.00 | 3.44 |
| 张晓飞 | 325.00 | 2.98 |
| 吴万来 | 300.00 |
2.75 |
| 古耿腾茂 | 250.00 |
2.30 |
| 郭雪梅 | 250.00 |
2.30 |
| 原启豪 | 150.00 |
1.38 |
| 丛雨微 | 125.00 |
1.15 |
| 陈浩 | 109.89 |
1.01 |
| 合计 | 10,109.89 | 92.81 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 中国石化催化剂有限公司 | 中国石化催化剂有限公司作为中国石化的全资子公司，既是中国石化旗下唯一的催化剂专业公司，也是国际知名的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商。催化剂公司本部机关位于北京，下辖 10 家生产经营性单位（分布在北京、上海、湖南、山东、江苏、辽宁 6 个省市）。中国石化催化剂有限公司目前年生产能力 23 万吨，产品涵盖炼油、聚烯烃、基本有机原料、煤化工、环保、吸附剂及助剂等 6 大类 300 多个品种。 |
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| 中国石油兰州石化公司催化剂厂 | 中国石油兰州石化公司催化剂厂是中国石油旗下 FCC 催化剂生产基地，于 1964 年 4 月建成投产，位于甘肃省兰州市。中国石油兰州石化公司催化剂厂是中国第一家炼油 FCC 催化剂开发生产基地，是目前全国产品覆盖面最广、生产品种最全的 FCC 催化剂生产企业，其生产的“昆仑牌”催化剂中包含各类 FCC 催化剂、助剂、吸附剂和其他硅化学产品。 | |
| 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售 FCC 催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品，现有 FCC 催化剂（新剂）年生产能力 2 万吨，于 2019 年登陆深交所创业板（证券代码：300779）。惠城环保自创“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”服务业务模式以解决客户对于废催化剂处理的需求。 | |
| 润和催化剂股份有限公司 |
润和催化剂股份有限公司成立于 2010 年，是一家从事石油化工催化剂、分子筛和相关助剂的研发、生产与销售的高新技术企业，于 2017 年 11 月 20 日挂牌新三板（证券代码：872211）。润和催化目前已经形成 FCC 催化剂生产能力 2 万吨，其产品销售覆盖国内、美国、中东、印度等国家及地区。 |
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| 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
山东齐鲁华信实业股份有限公司成立于 2004 年，是一家从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业，于 2021 年登陆北交所（证券代码：830832）。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛，主要包括 ZSM-5系列分子筛、Y 型系列分子筛、BETA 系列分子筛、汽车尾气治理新材料等。目前已形成 19,500 吨催化剂分子筛成熟产能。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 鲁清石化 | 中铝新材料有限公司 |
| 北京化诚新环球投资有限责任公司 | 无锡连海铝业有限公司 |
| 广饶齐成新能源有限公司 | 河津市成丰货运服务有限公司 |
| 东营市亚通石化有限公司 | 宜昌恒浚硅业有限责任公司 |
| Sarv Co. | 湖南临云高岭土有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 400,532,858.71 | 392,119,783.57 | 349,321,544.46 | 355,438,109.22 |
| 净资产(元) | 249,061,839.56 | 211,113,356.41 | 171,305,057.04 | 138,556,435.47 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
– |
| 营业收入(元) | 140,264,083.32 | 263,498,787.98 | 205,734,650.52 | 205,022,346.40 |
| 净利润(元) | 28,113,766.16 | 39,403,299.37 | 32,748,621.57 |
26,823,271.86 |
| 资本公积(元) | 80,618,385.08 |
72,463,668.09 |
29,158,668.09 | 29,158,668.09 |
| 未分配利润(元) | 52,083,485.64 | 23,969,719.48 | 31,406,750.05 |
1,932,990.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.05 |
0.28 | 0.15 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 12.05 | 19.16 | 21.14 | 26.15 |
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腾茂科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |
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