| 简介 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司位于青岛市红岛经济区河套街道，成立于2004年，专注橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售，产品主要涵盖汽车和轨道交通两大应用领域，实现密封、防水、减振等功能。公司是国家高新技术企业，拥有“专精特新小巨人企业”、“山东省瞪羚企业”、“青岛市隐形冠军”等称号，先后被中国橡胶工业协会评为“科技先导型企业”、“科技创新企业”、“最具影响力企业”及“最具发展活力企业”。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年07月31日（整体变更为股份有限公司日期：2010年05月31日） | 注册资本(人民币万元) | 10,800.00 |
| 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品（C29） | 雇员总数(人) | 546（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 张万明 | 总经理 | 张万明 |
| 董事会秘书 | 刘世锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛市红岛经济区河套街道上疃社区 | 办公地址 | 青岛市红岛经济区河套街道上疃社区 |
| 电话 | 0532-87922239 | 传真 | 0532-87922123 |
| 公司网址 | www.hilywill.com | 电子邮件 | hlw-sd@hilywill.com |
| 保荐人(主承销商) | 东亚前海证券有限责任公司 | 刘欣,黄德华 | |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖传宝,冯炬,夏小蕾 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 夏慧君,唐方 |
| 资产评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 夏国军,宋秀明 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 车用橡胶密封件生产线技术改造及扩建项目 | 20,968.49 |
| 聚氨酯组分生产项目 | 8,966.66 |
| 研发中心建设项目 | 12,902.26 |
| 补充流动资金 | 8,000.00 |
| 投资金额总计 | 50,837.41 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 环力投资 | 40,801,200 | 37.78 |
| ZHONG TENG YAO | 17,038,800 | 15.78 |
| 融章投资 | 9,000,000 | 8.33 |
| 基石连盈 | 5,400,000 | 5.00 |
| 聂海涛 | 4,860,000 | 4.50 |
| 青岛德嘉 | 4,410,000 | 4.08 |
| 王开志 | 3,801,500 | 3.52 |
| 王浩 | 2,693,572 | 2.49 |
| 蚌埠安芙兰 | 2,400,000 | 2.22 |
| 安芙兰世欣 | 2,160,000 | 2.00 |
| 合计 | 92,565,072 | 85.71 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 恩福（中国） | 为汽车工业生产和销售的密封件有油封、气门密封、波纹管、防尘套、O型圈、密封垫、隔膜、组合式活塞密封、管接头密封及液态硅胶密封等。 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司（000887.SZ） | 主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产、销售与服务，主要产品应用领域包括汽车冷却系统、汽车降噪减振底盘系统、汽车密封系统、汽车空气悬挂及电机系统。 |
| 常州朗博密封科技股份有限公司（603655.SH） | 主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。 |
| 成都盛帮密封件股份有限公司（301233.SZ） | 专业从事高分子（复合）材料研发与运用，产品主要包括：汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材d料等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 潍柴控股集团有限公司 | 青岛鲁中泰商贸有限公司 |
| 瀚德汽车（瑞典）有限公司 | 京嘉联创（北京）新材料技术有限公司 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 万华化学（烟台）销售有限公司 |
| 康明斯 | 青岛云瑞恒业工贸有限公司 |
| 云南云内动力集团有限公司 | 青岛瑞莱博新材料技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 78,073.07 | 62,155.50 | 61,897.73 |
| 净资产(万元) | 46,111.86 | 40,547.06 | 37,694.66 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 40,572.83 | 36,568.21 | 39,976.87 |
| 净利润(万元) | 7,724.80 | 6,092.40 | 7,736.05 |
| 资本公积(元) | 85,820,357.61 | 85,820,357.61 | 85,820,357.61 |
| 未分配利润(元) | 228,580,154.09 | 178,178,994.24 | 156,715,022.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.56 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.56 | 0.72 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 0.37 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 17.98 | 15.80 | 21.99 |
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